Tartalom
1.
A PROJEKT BEMUTATÁSA (HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA) .............................. 3
1.1
A működési környezet bemutatása .......................................................................................................................3
1.2
Problémák, szükségletek bemutatása ...................................................................................................................4
2.
A PROJEKT CÉLJAI, ILLESZKEDÉSE...................................................................... 6
3.
A PROJEKT TARTALMA, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA ......................................... 7
4.
KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA................................................................................ 16
5.
FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAI................................................................... 17
6. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA............ 19
7. MELLÉKLETEK .............................................................................................................. 21
2
1.
A PROJEKT BEMUTATÁSA (HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA)
1.1 A működési környezet bemutatása
A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Svábhegyi Bölcsőde budai zöldövezetben, a Svábhegyen a 1121,
Budapest, Mártonhegyi út 4. szám alatt (Helyrajzi szám: 9597/4) található.
A 72 férőhelyes, három gondozási egységgel működő intézmény kedvező természeti és építészeti adottságainak
köszönhetően, kisgyermek nevelési centrumként látja el feladatait. A Bölcsődei nevelés és gondozás 20 hetes kortól -
3 éves korig tart.
1.
Mutassa be a beruházással érintett feladatellátási hely/szolgáltatás szerinti településen, körzetben a hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számát, arányát, helyzetét! Mutassa be az ellátott HH/HHH
gyermekszámot a beruházással érintett intézményben és feladatellátási helyen!
A XII. kerületben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya mind a regionális mind az országos
viszonylathoz képest alacsonyabb. Ez több okra vezethető vissza:
A XII. kerületben a helyi társadalom alapjellemzőit tekintve két olyan tényezőt kell figyelembe venni, amelynek kihatása
van a szociális ellátórendszer, valamint a gyermek és ifjúságvédelem intézményi szerkezetére és fejlesztésének
prioritásaira. A kerületben az alacsony társadalmi státuszból eredően hátrányos helyzetben lévő lakosok aránya mind
abszolút, mind relatív értelemben alacsony. A meglévő viszonylag kevés számú ellátott (tehát rászoruló) leginkább a
hagyományos városszövetet alkotó kerületrészben koncentrálódik és az idősebb korosztályhoz köthető. A Hegyvidéken
hagyományosan nem jellemző, pl. az alacsony státuszú, sokgyermekes roma családok jelenléte, amely komoly ellátási
többletterhet jelent a pesti belső kerületekben. A kerület hagyományosan magas ingatlanáraival és magas társadalmi
státuszával városszociológiai szempontból már önmagában is egy szűrő, védelmi rendszert épített ki.
2016. április 30-án 23 (XII. kerületi) gyermek esetében állapította meg a jegyző a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetet. Közülük 3-an nem járnak még intézménybe, 1 a Zugligeti Bölcsődébe jár, 3-an óvodások, 14-en általános
iskolába és 2-en középiskolába járnak. A Svábhegyi Bölcsődébe nem jár hátrányos vagy halmozottan hátrányos
gyermek, de – jelentkezés esetén – természetesen előnyt élveznének.
A Svábhegyi Bölcsődében jelenleg nincs sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, de fogadásukra az intézmény fel van
készülve. Másik két bölcsődénkben jelenleg összesen három SNI gyermeket látunk el, ezen felül intézményi ellátásban
nem részesülő SNI gyermek a Pedagógiai Szakszolgálat adatszolgáltatása szerint a korosztályban 10 fő van, a
Szakszolgálat ezeket a gyermekeket egyénileg fejleszti.
2.
Mutassa be a kötelező felvételt biztosító körzet/terület nevelési, gondozási helyzetét, és ennek viszonyában a
rendelkezésre álló intézményi kapacitást! Térjen ki a környező – más fenntartó által fenntartott – feladatellátási
helyek/intézmények bemutatására is (fenntartók száma, fenntartott intézmény, stb).
A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat 3 bölcsődét üzemeltet (Svábhegyi {72 férőhely}, Zugligeti
{120} és Krisztinavárosi {96}), ezen kívül egy nem önkormányzati fenntartási intézménnyel, a Bíró utcai Óvoda és
Bölcsődével van ellátási szerződés 15 férőhely fenntartására, így összesen 303 önkormányzati férőhely van a
kerületben.
A kerületben a három önkormányzati fenntartású bölcsőde mellett működik 5 nem önkormányzati bölcsőde, melyek
összesen további 104 férőhelyet biztosítanak az alábbiak szerint (ebből – a Bíró utcai intézményben – 15 önkormányzati
férőhely).
3
Ellátási
Összes
Fenntartó neve
Szolgáltató neve
Szolgáltató címe a
Ellátás
XII. kerületben
típusa
terület
férőhely-
országos
szám
Happy Kids Nemzetközi Bölcsőde
Hetedhét Ország Alapítvány
és Óvoda*
Fodor u. 36.
Bölcsőde Nem
12
Panda Óvoda Közhasznú Alapítvány Panda Bölcsőde*
Fodor u. 42.
Bölcsőde Nem
12
OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Kft.
Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
Bíró u. 3.
Bölcsőde Igen
36
OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Kft.
Művész úti Óvoda és Bölcsőde* Művész u. 5-7.
Bölcsőde Igen
24
A-Z Óvoda és Nemzetközi
A-Z Oktatási Alapítvány
Bölcsőde*
Zsolna u. 2.
Bölcsőde Igen
20
*Svábhegyi bölcsőde
vonzáskörzetében lévő intézmények
Összesen:
104
Svábhegyi Bölcsőde vonzáskörzetében:
68
Jelen projektben érintett Svábhegyi Bölcsőde közvetlen közelében 68 férőhely található.
3.
Kérjük – az alábbi táblázat feltöltésével – mutassa be, hogy az elmúlt 15 évben milyen infrastrukturális beruházást
valósítottak meg a beruházással érintett intézmény/szolgáltatás tekintetében:
A Svábhegyi Bölcsődében infrastrukturális beruházás az elmúlt 15 évben nem volt, a rendkívül rossz nyílászárók illetve
tetőszigetelés miatt már több – sajnos – sikertelen pályázási kísérlet történt.
Beruházás
Jelen projekttel
Beruházás
Beruházás
finanszírozási
való átfedés
Beruházás
tevékenységei, műszaki
értéke
forrása (támogatás
ismertetése
éve
tartalma vázlatosan
(Ft, bruttó)
esetén kódszám
(tevékenység
megjelöléssel)
szinten)
-
-
-
-
-
1.2 Problémák, szükségletek bemutatása
1.
Mutassa be a szolgáltatás nevelési, gondozási tevékenysége szintjén megjelenő problémákat, szükségleteket!
Ellentétben az óvodákkal illetve iskolákkal, a bölcsődék nincsenek körzetesítve, ettől függetlenül – természetesen –
mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi intézményt szeretné választani, vagy azt, amely munkába menet útba esik. Az
elmúlt években központi, sűrűn lakott övezetben való elhelyezkedése miatt a legnépszerűbb a Krisztinavárosi Bölcsőde
volt (idén is itt volt a legnagyobb a túljelentkezés), de hasonlóan népszerű a Svábhegyi Bölcsőde is, míg a kerület szélén
lévő Zugligeti intézménybe általában kevesebben jelentkeznek.
A felvételi kérelmek elbírálása kerületünkben az Önkormányzat hatásköre, így hatósági eljárás keretében történik a
felvétel, várólistát nem alkalmazunk. A központosított, három intézményt összefogó eljárás ad lehetőséget arra, hogy
– érvényesítve a gyermekvédelmi törvényben illetve a helyi rendeletben szabályozott szociális illetve gyermekvédelmi
szempontokat – a kérelmezők és az aktuális férőhelyek viszonylatát nem külön-külön intézményenként, hanem az
egész kerületre vonatkoztatva tudjuk figyelembe venni.
4
2.
Mutassa be a felmerülő kapacitáshiányt, mind a beruházással érintett intézmény, feladatellátási hely, mind a
beruházással érintett intézmény összes óvodai/bölcsődei feladatellátási helyének viszonyában, megadva a
beruházással érintett feladatellátási hely vonatkozásában az elutasított, illetve várólistán lévő, felvételi körzetből
eljáró, valamint bejáró gyermekek számát!
A három önkormányzati fenntartású bölcsődéből kettő kapacitása már nem bővíthető tovább, ezért esett a választás
a Svábhegyi Bölcsődére
A 2016. nevelési év kezdetére vonatkozó jelentkezések adatai kerületi szinten
Összesen
Krisztinavárosi
Svábhegyi
Zugligeti
Bíró utcai
Bölcsőde*
Bölcsőde**
Bölcsőde*
Óvoda és
Bölcsőde***
Szabad kapacitás
50
42
79
11
182
Kérelmező
112
85
59
21
277
Elutasított/átirányított
62
43
-
10
115
Túljelentkezés aránya
224%
202%
73%
191%
152%
*kapacitásuk már nem bővíthető
tovább
**most bővítendő intézmény
***vásárolt férőhelyek
A fenti táblázatban jól látható, hogy:
- a kerületi Önkormányzati bölcsődékben
a túljelentkezés aránya összesítve másfélszer annyi, mint a férőhelyek
száma
- a jelen projektben célzott
Svábhegyi Bölcsőde esetében is kétszeres a túljelentkezés
A Svábhegyi Bölcsőde esetében a beiratkozás magas létszáma miatt végül
43 fő elutasítására került sor, mely épp 2
gondozási egységnyi/csoportnyi – gyermeket jelent.
Amennyiben az egész kerület egészére vonatkozó adatsort az elmúlt hat évre vetítve vizsgáljuk,
láthatjuk, hogy a 2014-es év kivételével
minden évben több volt a kérelmezők száma, mint a szabad
kapacitás:
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016
Szabad kapacitás szeptembere
1-jén
156
161
155
183
194
183
182
kérelmezők (szeptemberben)
232
212
202
199
194
215
277
elutasítottak (szeptemberben)
76
51
47
16
0
32
95
A Svábhegyi Bölcsődébe más településről jelentkező gyermekek száma 2013-ban kettő, 2014-ben 6 és 2015-
ben szintén 6 gyermek volt, ami mutatja, hogy a környező – alacsonyabb infrastruktúrával rendelkező – települések
lakossága számára is vonzó választás intézményünk
5
2. A PROJEKT CÉLJAI, ILLESZKEDÉSE
1.
Melyek a projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei (számszerű, minőséget mérő mutatókat is
alkalmazzon).
A projekt
átfogó célja a bővítés segítségével az, hogy az érintett kerületi családok minél nagyobb számban tudjanak új
bölcsődei helyet találni.
A kerület bár sok egyéb, hasonló szolgáltatást biztosító családi napközivel rendelkezik, ez nem jelent alternatívát,
mert teljesen más réteget (fizetős) érint, és szolgáltatásaiban sem közelíti meg az önkormányzati bölcsőde
tevékenységeit.
Speciális konkrét célok az alábbiak – a bővítés-fejlesztés után:
- A Svábhegyi Bölcsőde
48 férőhellyel bővül, amely
2 bölcsődei csoportot és
4 szobát jelent (szobánként 12
gyermek). Bővítés után 5 csoport,10 szoba, azaz összesen 120 férőhely lesz.
- ezekhez tartozó
új játszóudvarok készülnek el
- valamint az átalakítás miatt a
főzőkonyha, a kiszolgáló helységek (öltőző) bővülnek
-
12 új munkaerő kerül felvételre
2.
Kérjük, töltse ki adatszolgáltatáshoz az alábbi releváns mutatókat!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
megvalósult célértékekről a projekt záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg is nyilatkozni szükséges.
Mutató neve
Mértékegység
Bázisérték
Célérték
A fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátást nyújtó új
db
0
0
intézmények/szolgáltatások száma
A
fejlesztéssel
érintett
intézmény/szolgáltatás
új
db
0
48
bölcsődei férőhelyeinek száma
Az intézmény/szolgáltatás felújítással érintett bölcsődei
db
0
72
férőhelyeinek száma
A fejlesztéssel érintett intézményben a bölcsődei
fő
72
120
ellátásban részesülő gyermekek száma
A fejlesztéssel érintett intézményben a bölcsődei
fő
0
0
ellátásban részesülő SNI gyermekek száma
A fejlesztéssel érintett intézményben a bölcsődei
fő
0
0
ellátásban részesülő HH gyermekek száma
Az
intézményben
újonnan
létrehozott
bölcsődei
db
0
12
munkahelyek száma
3.
Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fejlesztésekhez (pl.: ESZA jellegű tevékenységek)!
A projekt előzményeként várhatóan még
2016-ban energetikai felújításra kerül sor a „régi” épület esetében. Ez
komplett nyílászárócserét, hőszigetelést és megújuló energia (napelemes rendszer) telepítését jelenti.
4.
Mutassa be, hogy a fejlesztési igény kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz (korábban az államháztartás
alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból az adott egészségügyi alapellátásnak a fejlesztésére – az adott
épületre/épületrészre – vonatkozóan támogatásban részesült). Kérjük, térjen ki a korábbi pályázati konstrukciók és
a jelen fejlesztés lehatárolására is.
6
A bölcsőde fejlesztése korábbi projektekhez, az elmúlt évek energetikai, illetve kapacitásbővítésre irányuló
pályázataival kapcsolódik. A központi költségvetésből származó támogatásra 2014-ban és 2015-ben is pályáztunk a
Svábhegyi Bölcsődének otthont adó épület fejlesztésére. Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés csak a Krisztinavárosi
Bölcsődében megvalósuló kapacitásfejlesztés (72-ről 96 férőhelyesre) történt 2013/14-ben, melynek keretében ezen
intézmény felújítása, energetikai korszerűsítése történt meg, valamint a Zugligeti Bölcsőde 2010-ben, majd 2015-ben
megvalósuló energetikai fejlesztései.
A Svábhegyi Bölcsőde esetén energetikai fejlesztés 2016 második felében esedékes (KEHOP forrásból). Ennek
keretében homlokzati hőszigetelés és nyílászáró-csere történik meg, valamint napelemek telepítése formájában
megújuló energia-termelést eredményező fejlesztés valósul meg. Ezáltal
az egész épület korszerű energetikai
besorolásúvá válik.
5.
Mutassa be, hogy a fejlesztés eredményeként a hozzáférhetőség és a területi különbségek hogyan változnak.
A bölcsődei férőhelyek iránti tavalyi illetve az idei hirtelen növekvő érdeklődést véleményünk szerint nem teljes
mértékben a születések száma indokolja. A kormány által bevezetett újabb családi támogatási formák ugyanakkor
közvetett módon élénkíthették a keresletet. Az úgynevezett GYED extra keretében a GYES és a GYED folyósítása mellett
újra lehet munkát vállalni – 2014 óta a gyermek egy éves kora után, az idei évtől pedig már a gyermek hat hónapos
kora után él ez a lehetőség –, ráadásul a munkaadók is újabb adókedvezményeket vehetnek igénybe a kismamák
foglalkoztatásával, ami elősegíti, hogy az édesanyák hamarabb visszamehessenek dolgozni.
A mostani fejlesztés, ha nem is elégíti teljesen ki a jövőben várható igényeket, a hozzáférés lényegesen javulna, és
olyan helyen történne, ahol a túljelentkezés magas, így a Svábhegy környezetében felmerülő igényeket is helyben
tudnánk kiszolgálni. Ezzel a fejlesztéssel a kerület 2/3-ának bölcsődei problémái lényegében megoldódnak majd,
jövőben is továbbfejlesztendő terület az alsó városrész (ahol a Krisztinavárosi Bölcsőde is elhelyezkedik) lehet.
A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési,
magatartási nehézséggel küzdő, vagy a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
integrált/integrációs nevelését, vagy a
HH/HHH gyermekek integrációját.
6.
Mutassa be a projekt során vagy azt követően kialakításra kerülnek-e partnerségi kapcsolatok.
A projekt tervezése és végrehajtása során
bevonjuk az érintett célcsoport (pl. gondozók, szülők) képviselőit,
véleményüket, javaslataikat megpróbáljuk felhasználni, beépíteni a megvalósításban.
3. A PROJEKT TARTALMA, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA
1.
Amennyiben a fejlesztés férőhelybővítésre irányul, kérjük, mutassa be:
Bölcsődék esetében:
-
a beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb
szolgáltatással való ellátottságát;
-
a beruházással érintett település vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását
biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. Ebben az esetben az igényfelmérésbe bevont
település(ek)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy nem kíván(nak) férőhelyet bővíteni vagy amennyiben
igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott.
-
a település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat az elmúlt 3 év
tekintetében;
7
-
a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, ha releváns1);
-
a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket, továbbá
-
a 3 éven aluliak számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb, 3 éven aluli gyermekek számára
biztosított ellátási formákat, azok férőhelyszámát.
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 3 bölcsődét üzemeltet (Svábhegyi {72 férőhely}, Zugligeti
{120} és Krisztinavárosi {96}), ezen kívül egy nem önkormányzati fenntartású intézménnyel, a Bíró utcai Óvoda és
Bölcsődével van ellátási szerződés 15 férőhely fenntartására, így összesen 303 önkormányzati férőhely van a
kerületben.
A kerületben a három önkormányzati fenntartású bölcsőde mellett működik 5 nem önkormányzati bölcsőde és 12
családi napközi, melyek összesen 186 férőhelyet biztosítanak az alábbiak szerint (ebből – a Bíró utcai intézményben –
15 önkormányzati férőhely).
Összefoglalva önkormányzati férőhely 303 db, nem önkormányzati bölcsődei férőhely 104 db, családi napközi pedig 82
db férőhely (összesen 489 db) található a kerületben.
A nem önkormányzati bölcsődék feltöltöttsége 100% körüli, elutasítás náluk sincs, kihasználtsága viszont 85% körüli.
A családi napközik esetében a helyzet változó, nehéz is értékelni, merthogy a családi napközi funkciója teljesen más. A
családi inkább időszakos elhelyezésre szolgálnak, pár óra időtartamra kerülnek be a csöppségek, vagy kényszerből (pl
a szülő egyéb elfoglaltsága), vagy „beszoktatási” célból. Véleményünk szerint teljesen más célközönség keresi fel ezen
napköziket.
Ellátási
Összes
Fenntartó neve
Szolgáltató neve
Szolgáltató címe a
Ellátás
XII. kerületben
típusa
terület
férőhely-
országos
szám
Happy Kids Nemzetközi
Hetedhét Ország Alapítvány
Bölcsőde és Óvoda*
Fodor u. 36.
Bölcsőde
Nem
12
Panda Óvoda Közhasznú Alapítvány
Panda Bölcsőde*
Fodor u. 42.
Bölcsőde
Nem
12
OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Kft.
Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde
Bíró u. 3.
Bölcsőde
Igen
36
OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Kft.
Művész úti Óvoda és Bölcsőde*
Művész u. 5-7.
Bölcsőde
Igen
24
A-Z Óvoda és Nemzetközi
A-Z Oktatási Alapítvány
Bölcsőde*
Zsolna u. 2.
Bölcsőde
Igen
20
Családi
Világi Zsidó Iskola Alapítvány
Lauder Családi Napközi
Budakeszi út 46/B. napközi
Nem
7
Családi
Európa Óvoda Alapítvány
Családi Napközi
Virányos út 30.
napközi
Nem
7
Családi
Európa Óvoda Alapítvány
Családi Napközi
Virányos út 30.
napközi
Nem
7
Családi
Európa Óvoda Alapítvány
Családi Napközi
Virányos út 30.
napközi
Nem
5
Gyermekévek Nonprofit Közhasznú
Családi
Kft.
Happy Garden Családi Napközi
Irhás árok 65.
napközi
Nem
7
Gyermekévek Nonprofit Közhasznú
Családi
Kft.
Happy Day Családi Napközi
Irhás árok 65.
napközi
Nem
7
Gyermekévek Nonprofit Közhasznú
Családi
Kft.
Daycare Családi Napközi
Irhás árok 65.
napközi
Nem
7
Konkoly Thege
Családi
Közösségi Bölcsőde Alapítvány
Csemete II. Családi Napközi*
Miklós út 21.
napközi
Igen
7
1 Ha a bölcsőde legalább 3 éve működik az elmúlt 3 év, ha rövidebb ideje, a rendelkezésre álló adatokat kérjük bemutatni.
8
Konkoly Thege
Családi
Közösségi Bölcsőde Alapítvány
Csemete I. Családi Napközi*
Miklós út 21.
napközi
Igen
7
Móki Ház Családi Napközi és
Családi
Lassányi Zsófia Ágnes
Játszócsoport*
Diana u. 10.
napközi
Igen
7
Botanicon Kertpedagógiai és
Hill-top Családi Napközi és
János Zsigmond u. Családi
Kereskedelmi Kft
Fejlesztőközpont*
37.
napközi
Nem
7
Családi
Ulrich Óvodai Alapítvány
Erdei Katica Családi Napközi
Irhás árok 53.
napközi
Nem
7
*Svábhegyi bölcsőde
vonzáskörzetében lévő intézmények
Összesen:
186
Svábhegyi Bölcsőde vonzáskörzetében:
89
Ha a kerület egészére vonatkozó adatsort nézzük meg, a születések száma, illetve a 3 év alatti népesség tekintetében
az adott évben, akkor láthatjuk, hogy a kerület összbölcsődei férőhelyszáma (beleértve a családi napköziket is) 2010
és 2013 között nőtt, de még mindig messze van attól, hogy legalább lehetőség szintjén esélyt adjon a kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának megnövekedéséhez
. A kerületben élő összes 0-3 éves korosztály
negyedének jut férőhely!!! Ebből is látszik, hogy MINDEN kapacitásbővítésnek helye van!
Kerület egészére vonatkozó adatsor
2010
2011
2012
2013 2014
2015 2016 04.30
2016*
Születések száma adott évben
586
611
605
600
674.
639.
246.
738
3 év alattiak az állandó
népességen belül adott évben 1851
1805
1823
1847
1890 1865
n.a
n.a.
Összes férőhely
(önkormányzati)
180
279
279
279
303
303
303
303
Összes férőhely (kerület)
321
420
420
454
474
474
474
474
* várható
2015
1016
0-1
Jelentkezők kor éves
7
13
szerinti
1-2
megoszlása
éves
108
143
(szeptemberben) 2-3
éves
100
121
9
A legtöbb jelentkező a Svábhegyi bölcsődében a 1-3 éves korosztályból kerül ki, ritka (bár egyre bővül) az egy év alattiak
bekerülése. És jól látható az is, hogy egyre több a gyerekszületés, azaz 2017-2018-ban még nagyobb szükség lehet a
kapacitásbővítés által létrejött férőhelyekre
A Svábhegyi Bölcsőde esetében 2016-ban a beiratkozás magas létszáma miatt végül 43 fő elutasítására vagy másik
intézménybe való átirányítására került sor, amely épp 2 csoportnyi – gyermeket jelent. Bár 2013-ban, illetve 2014-ben
nem volt ilyen magas ez a szám (8 illetve 5), 2015-ben már 36 gyermek elutasítására illetve átirányítására került sor
ebben a bölcsődében, ami már akkor is jelezte, hogy az igények kerületi szintű növekedésében az egyik leginkább
érintett intézmény a Svábhegyi.
2.
Tervezett infrastrukturális tevékenységek részletes bemutatása. (Kezdje az ismertetést a fejlesztéssel érintett
épület(ek) jelenlegi állapotának leírásával épületenként, épületrészenként!).
Jelen összefoglalás a meglévő és a tervezett állapot egyszerűsített bemutatását tartalmazza, a részletes leírás a csatolt
tervezői műszaki leírásban és mellékelt rajzaiban olvasható.
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
Az épület egyszintes, U alakú, tömege egyik oldalán nyitott belső átriumot kerít le.
A fő funkcionális egységek a három nevelési – gondozási egység. Az U alak déli és keleti oldalán találhatóak a
gyerekszobák. A három bölcsődei gondozási – nevelési egységhez 2-2 gyerekszoba tartozik (azaz összesen jelenleg 6
db), egy nevelési gondozási egységben két csoport számára közös használatú fürösztő – biliztető helyiség található,
amely közvetlenül kapcsolódik az átadó/szülői váró helységhez is.
A csoportszobák önálló kertkapcsolattal rendelkeznek, előttük burkolt teraszfelületet alakítottak ki. A teraszfelületek
külső árnyékolóval védettek
Az épület fő funkciójának működését kiszolgáló funkciók sora egészíti ki. Ezek az épület észak – nyugati részén a belső
átrium körül helyezkednek el. Az épület nyugati oldalán található a főzőkonyha és a hozzá tartozó, öltöző, áruátvevő,
raktárak, előkészítők, és tálalók valamint az északi szárban még a gépészeti, elektromos és szeméttároló helyiségek
vannak. A nevelési gondozási egységeket egy körbeforduló közös folyosó köti össze, e mentén kerültek elhelyezésre az
egyéb kiszolgáló helyiségek. A nevelési gondozási egységek közé beékelődve kapott helyet még a selejtraktár, a
takarítószer raktár, és az orvosi szoba előtérrel. A belső udvar körül vannak a gondozói öltözők és mosdók, illetve a
vezetői irodák.
Az épület közműcsatlakozásai kiépítettek.
AZ épület pince nélküli egyszintes vasbeton lemezalapra épült. A vasalt lemezalap szerkezetileg kapcsolódik az épület
acélváz szerkezetéhez
TERVEZETT BŐVÍTÉS / FEJLESZTÉS
A vonatkozó szabványok és rendeletek
Az MSZ 24210 - 1 Nevelési intézmények tervezési előírásai - Bölcsődék vonatkozó előírásait és a Bölcsődék működési
engedélyének szakmai követelményei című módszertani levelet a tervezési program figyelembe veszi.
I. BŐVÍTÉS új egységek és
kiszolgáló helyiségeinek kialakítása
A meglévő épület
két új nevelési gondozási egységgel bővül.
A meglévő épület lapostetős, bővítés is ahhoz csatlakozóan lapostetős kialakítású lesz.
10
Az U alakú épület bővítése északi és nyugati irányba történik. A két nevelési- gondozási egység azonos kialakítású, a
meglévő épülethez egymás tükörképeiként kerülnek hozzáépítésre, gyakorlatilag azonos beépítési szituációban egy-
egy csoportszoba mellé csatlakoztatva. Ezzel a fennálló és az új gondozási egységeknek új közös bejárati előterük alakul
ki, ami az új egységeknek zárt folyosón keresztül történő megközelíthetőségét a közös kiszolgáló területekről biztosítja
Az így kialakult bejárati előtérből közvetlenül nyílik a meglévő épület bejárati előtere, de a két előtér a meglévő fal
elbontásával össze is nyitható, és így egy nagy közös előtér alakulhat ki. Ez a bejárati előtér egyben babakocsi tárolóként
is szolgál, innen közelíthető meg a két új egységben is a gyermek átadó, átvevő, a szülői mosdó és itt kerül kialakításra
az egységenként szükséges tisztítószer tároló szekrény. A gyermek átadó- átvevőbe nyílik az egységet kiszolgáló közös
játékraktár, innen elérhető mindkét csoportszoba külön – külön és a fürösztő – biliztető helyiség is. A két
csoportszobának közvetlen bejárata is van a fürösztő –biliztető helyiségbe. A gyermekszobák előtt előírás szerint
árnyékolóval védett terasz kerül kialakításra, a belső terek a teraszokkal összenyithatóak. A teraszról megközelíthető
a nevelési – gondozási egységhez tartozó kinti WC és játékraktár.
A két új gondozási egységhez tartozó játszókerteket és teraszfelületeket kapcsolni kell a már meglévő játszókertekhez.
A játszókertben ki kell alakítani gondozási egységenként legalább 4 m2 alapterületű lefedhető, ütéscsillapító peremmel
határolt homokozót, és egy legalább 4 m2 alapterületű szabályozható kevert vízzel, elfolyó rendszerrel kialakított
pancsolót. A játszókert megtervezése során EU szabvány szerinti kialakítás, ennek megfeleltetett játékszerek beépítése
szükséges.
Az épület jelenlegi megközelítését biztosító autó és gyalogút egy részére ráépül a nyugati irányba történő bővítés.
Ennek kiváltására az új épületrésztől nyugatabbra kell húzni a burkolt útpálya vonalát. Az új épületek telepítése
kapcsán, új burkolt útpálya nyomvonalát kell kijelölni
A tervezett beépítés, igazodva a fennálló épület szerkesztési elvéhez pillérvázas kialakítás lesz, réteges kitöltő
falazatokkal, és nagy nyílászáró felületekkel. Az új épület aljzata, falazata és födéme az új energetikai előírásoknak
megfelelő hőtechnikai tulajdonságokkal fog rendelkezni
II. FEJLESZTÉS meglévő egységek és kiszolgáló helyiségeinek átalakítása
Az épület bővítése alapvetően a fő funkciót célozza, de a létszámnövekedés szükségszerűvé válik a kiszolgáló funkciók
bővítése is. Ez az igény elsősorban a gondozói öltöző helyiséget érinti. A belső udvar irányában van lehetőség az épület
bővítésére, ami így az eddigi meglévő öltözővel összenyitva már megfelelő méretű lesz.
A bővítés keretében lehetőség adódik az öltöző melletti használton kívüli varroda helyiségben egy sószoba
kialakítására, ami régi igény a bölcsőde vezetésének részéről és emelné a bölcsőde által nyújtott szolgáltatás
színvonalát.
A létszámnövekedés kapcsán szükséges a mosodatechnológia és a konyhatechnológia újratervezése is. Ennek
helyigénye, a technológia terv függvénye, cél, hogy a meglévő helyiségekben, esetleg belső átalakítással, modernebb,
nagyobb kapacitású gépekkel ez megoldható legyen, de amennyiben erre nincs lehetőség, akkor itt is bővíteni kell az
épületet.
- Öltözők
A létszámbővítés miatt bővítésre kerülnek az öltözők. A hozzáépített rész összenyitása a meglévő öltözővel a
meglévő öltöző esetében is átalakítást eredményez. Az épületben egyéb helyeken helyhiány miatt kialakított
öltözők megszüntethetőek.
- Főzőkonyha
Konyhatechnológia eredetileg 28 fő bölcsődei dolgozó és 60 fő gyermekre méretezett, így bővítése
szükségszerű a plusz 12 fő dolgozó és 48 fő gyermek létszámnövekedés miatt. Erre önálló konyhatechnológia
tervezés és méretezés szükséges. Eszközbővítés szükséges, ennek helyigénye határozza meg, hogy a területi
bővítés is szükséges-e. A helyigény pontos meghatározása a technológia terv függvénye. Cél, hogy csak a
11
jelenleg rendelkezésre álló területen történjen meg az átalakítás, de a szakági tervezésfüggvénye, hogy
szükséges – e helyiség bővítése is.
- Mosoda
Mosodatechnológia eredetileg 28 fő bölcsődei dolgozó és 60 fő gyermekre méretezett, így bővítése
szükségszerű a plusz 12 fő dolgozó és 48 fő gyermek létszámnövekedés miatt. Erre önálló technológiatervezés
és méretezés szükséges. Eszközbővítés szükséges, ennek helyigénye határozza meg, hogy a területi bővítés is
szükséges-e. A helyigény pontos meghatározása a technológia terv függvénye. Cél, hogy csak a jelenleg
rendelkezésre álló területen történjen meg az átalakítás, de a szakági tervezésfüggvénye, hogy szükséges – e
helyiség bővítése is.
- Gyermekátadó – átvevő
A bővítés miatt homlokzati nyílászárói megszűnnek, így természetes megvilágítást másik falakon kialakított
ablakokkal kell biztosítani.
- Varroda
Jelenleg használaton kívüli helyiség, átalakítható megrendelő igény szerint sószobává.
- Kazánház, elektromos helyiség, gázfogadó
A hozzáépítés ellátását biztosítandó a gépészeti és elektromos rendszer szükséges bővítése, modernizálása.
Szakági tervezést követően határozható meg az átalakítás mértéke. Cél, hogy csak a jelenleg rendelkezésre álló
területen történjen meg az átalakítás, de a szakági tervezésfüggvénye, hogy szükséges – e helyiség bővítése is.
-
Meglévő épület kialakításának felülvizsgálása komplex akadálymentesítés szempontjából.
- Kert komplex újratervezése
A megalapozó dokumentum mellékletében található a helységlista
3.
Ismertesse a megvalósítandó beruházás önállóan támogatható és önállóan nem támogatható, választható
tevékenységek szerinti bontását (kitérve az azbesztmentesítésre is)!
A feladatellátási helyen megvalósítandó beruházás esetében az alábbi vállalások történnek:
Önállóan támogatható tevékenységek
- Jelen fejlesztés keretében, azaz a beruházással érintett feladatellátási helyeken 2 új gondozási egységben 4
csoportszobával történő férőhelybővítés valósul meg, amely nem eredményezi új intézmény létesítését.
- A kapacitásbővítéssel miatt és azzal párhuzamosan fejlesztés/felújítás is történik (főzőkonyha, mosoda, és az
öltőzők fejlesztése)
- valamint egy sószoba kialakításával a fejlesztést segítő helység kialakítása történik
- az udvarok kialakítása is megtörténik az új férőhelyek esetében
- megtörténik az eszközbeszerzés is alapvetően a fejlesztett csoportszobák berendezései, azaz fenti
vállalásokhoz kapcsolódóan a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari
játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök, gyermekközpontú,
kreativitást és együttműködést előtérbe helyező eszközök)
Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek jelen fejlesztés keretében megvalósulnak:
12
- a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely
fejlesztése
- megújuló energiaforrások alkalmazása (a 2.4. pontban már ismertetett KEHOP pályázati támogatásból).
Önállóan nem támogatható tevékenységek, de kötelezően megvalósítandó és meg is valósuló:
-
Akadálymentesítés
Az akadálymentesítés során gondoskodunk az intézmény megközelíthetőségéről mind gyalogosan, mind
gépjárművel; biztosítjuk az akadálymentes bejutást az épületbe, a gyermek átadási pontjáig, Az akadálymentesítés
részletei bővebben a műszaki leírásban
-
nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján.
4.
Bármely épületbővítés/új építés esetén mutassa be a fejlesztés szükségességét! Kérjük, részletesen igazolja a
bővítés, új építés szükségességét és kapacitáskihasználtságának alátámasztását! Speciális nevelési helyiségek
kialakítása esetén ismertesse, hogy a szakmai/ pedagógiai program tartalmaz-e olyan nevelési elemeket,
foglalkozásokat, amelyek megtartásához e helyiségek kialakítása szükséges!
A fejlesztés szükségessége:
A cél két új gondozási egység (azaz négy csoportszoba) létrehozása, ehhez viszont a meglévő épület helységállománya
nem elegendő, nem felelne meg az OTÉK kötelezően előírt helyiség igényeinek, ezért van szükség az épület bővítésére
(lásd előző pontok)
A bővítés eredményeképpen kívánjuk megoldani az integrált nevelés keretein belül hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztését, felzárkóztatását speciális eszközökkel, és fejlesztő pedagógus segítségével.
5.
Ingatlankiváltás esetén:
-
Indokolja az ingatlankiváltás szükségességét! Amennyiben az intézmény racionális működési
környezetéből adódóan épületek fizikai integrációja valósul meg, részletezze ennek szükségességét és
a kiváltott ingatlan jövőbeni hasznosítását. Amennyiben a projekt keretében olyan infrastrukturális
fejlesztés valósul meg, melynek során meglévő helyiségek kiváltása történik részletezni szükséges, a
kiváltott helyiség jövőbeni hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is.
-
Amennyiben nem kerül sor férőhelybővítésre, kérjük mutassa be hogy a meglévő férőhelyszám
megtartása indokolt-e, vagy a jövőben a feladatellátási hely vonatkozásában várhatóan növekszik-e az
igény férőhelyekre (tekintettel akár az új nevelési/gondozási épület vonzására).
a Segédletben megjelölt szempont az adott projekt esetében nem releváns, ennek oka, hogy nem történik
ingatlankiváltás
6.
Ingatlanvásárlás esetén: az ingatlanvásárlás szükségességének és annak bemutatása, hogy a támogatást igénylő
települési önkormányzat számára nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna
hasznosítani.
a Segédletben megjelölt szempont az adott projekt esetében nem releváns, ennek oka, hogy nem történik
ingatlanvásárlás
7.
Kérjük, ismertesse azon műszaki megoldásokat és azok költségvonzatát, melyek környezetkímélő, megújuló
energia hasznosítására épülnek!
13
A tervezett új épületrészek gépészete a meglévő épület gépészeti rendszerét bővítve, modernizálva kerül kialakításra.
A bővített gépészeti rendszer kialakítása szakszerű gépészeti tervezést igényel. A meglévő épület gépészeti
helyiségeiben kerül kialakításra a teljes, bővített épület gépészete. A megnövekedett igénynek megfelelő, nagyobb
teljesítményű új kazán beépítésénél a legkorszerűbb kondenzációs kazán kerüljön beépítésre, amely alacsony CO2
kibocsátású technológia alkalmazását jelenti. Megújuló energia-termelést eredményező fejlesztés napelemes rendszer
kiépítésével történik meg más projekt keretében. Az elektromos rendszert a hozzáépítés elektromos energia
igényeinek megfelelően ugyancsak bővíteni szükséges.
Megújuló energia kerül felhasználásra a megvalósítás során napelemes rendszer kerül fel az új épületrészek tetejére.
8.
A beszerezni kívánt eszköztípusok ismertetése, indoklása, hozzárendelése nevelési-gondozási tevékenységekhez,
megoldandó problémákhoz. (Kezdje a jelenlegi eszközállomány, nevelési-gondozási feltételek, körülmények,
módszerek bemutatásával!) Új helyiségek kialakítása esetén mutassa be, miként kívánja biztosítani azok kötelező
berendezését!
A jelenlegi eszköz és bútorállományunk igazodik a meglévő méretekhez. A csoportszobák illetve kiszolgáló egységek
felszereltsége megegyezik egy normál elvárások szerinti bölcsőde felszereléséhez, a gyermekek napi tevékenységeihez.
A projekt során az eszközök, bútorok, berendezések beszerzése két okból történik meg alapvetően. A legtöbb eszköz
a bővülés (létszám) eredménye, hiszen 48 gyerekkel többnek szükséges megteremteni a megfelelő hátteret, azaz a
megadott eszközlistában 157 tétel új bölcsődei alapfelszerelés
8 kisebb tétel új beszerzés - gondolunk itt elsősorban bizonyos innovatív elemekre illetve fejlesztéshez kapcsolódó
modernebb eszközökre, azaz a szolgáltatás minőségének növekedése érdekében a gyermekközpontú, kreativitást és
együttműködést előtérbe helyező eszközök is beszerzésre kerülnek
Az eszközök kiválasztása során ügyelünk a megfelelő funkció betöltése mellett az esztétikai illetve minőségi valamint
hatósági rendelkezések (pl HACCP) megfelelősségre betartására is.
9.
Főzőkonyha fejlesztése esetén, számoljon be a konyhán előállított adagszámokról, illetve azok ellátási területéről.
Mutassa be a beruházással érintett főzőkonyhán – a projekt benyújtáskor – lehetséges maximálisan előállított
adagszámot. Amennyiben a beruházás eredményeképpen a konyha esetében kapacitásbővítés (adagszám
növelése) történik, mutassa be az adagszám növelését a beruházással érintett feladatellátási hely
kapacitásbővítésének tükrében.
A jelenlegi épület konyhatechnológiája és mosodatechnológiája 72 fő bölcsődés korú gyermek és körülbelül 24 fő
személyzetre lett méretezve. A konyha önálló főzőkonyha, egy műszakban üzemel. Gépállomány mindkét működési
egységben részben még az eredetileg beépített, részben már lecserélt. A konyha technológiai berendezéseket illetve
eszközöket a megnövekedett kapacitásra kell fejleszteni, vagyis alkalmasnak kell lennie maximálisan 120 gyermek és
36 felnőtt ebédjének előállítására.
2015 (tény)
2016 (terv)
fejlesztést követő
teljes év (terv)
kapacitás (fő/nap)
72 gyerek + 24 felnőtt
= 100
100
120 gyerek + 36 felnőtt
=160
éves adagszám (db)
14.697
15.694
25.000
Az adagszámokat befolyásolja, hogy a munkatársak közül nem mindenki veszi igénybe az étkeztetést, illetve a gyermekek tényleges igénybevétele.
14
10. Mutassa be azokat a nem támogatható, (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) és a projekttel
együtt megvalósítani kívánt tevékenységeket, melyek megvalósítását projekten kívüli forrásból tervezi, továbbá
mutassa be a hozzájuk kapcsolódó várható költségeket is!
A projektben nincs olyan tervezett tevékenység, amelyet projekten kívüli forrásból valósulna meg, vagy nem
támogatható költség
11. Amennyiben a projekt keretében, járműbeszerzést tervez, kérjük, mutassa be a jármű beszerzésének
indokoltságát, a felhasználás lehetőségét, az ellátandó tevékenységeket.
a Segédletben megjelölt szempont az adott projekt esetében nem releváns, ennek oka, hogy nem történik
járműbeszerzés
12. Amennyiben a projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely létesítése tervezett, kérjük, mutassa be annak indokoltságát.
Megközelíthetősége autóúton biztosított. Parkolóhelyek telken belül továbbra sem kerülnek kialakításra. Kerületi
parkolási rendelet nem írja elő, a védendő természeti környezet miatt pedig prioritás minél több zöldfelület
megtartása. Parkolási lehetőség a kapu mellett az utcán van, azonban egy akadálymentes parkolóhely kialakítására
javaslatot teszünk telken a bejárat közelében.
Járművek
76. § (5.)
Alsó és középfokú nevelés, oktatás
Hegyvidéki zóna:A: 0 B-:0
A: rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség számításánál az OTÉK
alapján számított eltérés maximális értéke
B: a számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség közterületen biztosítható maximális értéke
13. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések
esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember kerül(t) bevonásra.
Kérjük, mutassa be az együttműködés szempontjait! Mutassa be a szakember képesítését és szakmai
tapasztalatait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2.
Bölcsőde B)-C) pontjában meghatározott elvárások alapján!
Szick Zsuzsanna személyében a projektbe
bevonásra kerül kisgyermekellátás területén jártas szakember. A
szakember megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I.
részében szereplő képesítési előírásoknak , valamint 2013 óta intézményvezetőként a projektben szereplő Svábhegyi
Bölcsődében dolgozik. Feladata többek között, hogy a pályázat előkészítésében részt vegyen, ennek keretében a
pályázat szakmai részeivel kapcsolatban szakvéleményt adjon, illetve a projekthez csatolt valamennyi tervet,
eszközlistát és szakmai megalapozó dokumentumot egyetértő aláírásával ellássa, valamint a pályázatban folytatott
együttműködéséről emlékeztetőt készítsen
15
4. KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA
1.
Milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a projekt megvalósulását, milyen bekövetkezési valószínűséggel
rendelkeznek, és milyen hatást gyakorolhatnak a projektre? Kérjük, mutassa be a kockázati tényezők mérséklésére
tervezett intézkedéseket is.
Ebben a fejezetben végigvesszük az egyes folyamatok kapcsán felmerülő kockázatokat, értékeljük azok
bekövetkezésének valószínűségét, hatását a projekt céljaira. A kockázatok becslését táblázatos formába rendeztük a
következők szerint. A projekt megvalósításának kockázatainál legfőbb szempont az építkezés megtörténte, a kockázati
tényezők is főleg ehhez kapcsolódnak.
Megemlítjük még az engedélyezéshez kapcsolható esetlegesen felmerülő problémákat, valamint a finanszírozási
nehézségeket, illetve felsorolásra kerül már előzetesen és közvetetten a fenntarthatóság kérdése.
Kockázatok elemzése
Kockázat megnevezése
A
bekövetkezés Hatása a projekt Bekövetkezés elkerüléséért teendő
valószínűsége
céljaira
feladatok
műszaki /
részletes és tételes költségbecslés
Beruházási költségek téves kicsi
nagy
kontrollja, illetve pótköltségvetési
becslése
források megtalálása
műszaki /
Szerződéskötés műszaki ellenőrrel.
Építési
tevékenység
Külső műszaki bonyolító szerződtetése is
elhúzódása, a határidő túllép
megfontolandó. Megfelelő garanciák
a
pályázatban
előírt kicsi
nagy
beépítése a kivitelezési szerződésbe (pl
legkésőbbi
befejezési
kötbér) Részletes projekt ütemezése
időponton.
készítése, tartalékidő beépítésével.
műszaki /
Körültekintően megkötött kivitelezési
Nem az előírt műszaki
szerződés, ahol a kivitelező helytállási
tartalommal készül el az kicsi
nagy
kötelezettségei rögzítettek.
épület.
hatósági/
Megfelelő kapcsolat a szakhatóságokkal.
Engedélyezési folyamat ill jogi
Folyamatos jogszabály figyelés, a
környezet megváltozása
kicsi
kicsi
változásokra való gyors reagálás
érdekében.
pénzügyi/
Megfelelő gazdasági háttér valamint
Az igényelt támogatási részlet kicsi
közepes
időben és megfelelő formában és
átutalása időben csúszik
tartalommal benyújtott jelentések
fenntarthatósági/
Költség hatékony működési rendszer
Rezsi és egyéb fenntartási
kialakítása, energetikai megtakarítások,
üzemeltetési
költségek közepes
kicsi
munkavállalók létszámának megfelelő
jelentős emelkedése.
meghatározása
fenntarthatósági/
a bölcsőde illetve a Városüzemeltetés
A
bővített
intézmény
közös gondolkodása a megnövekedett
környezeti
hatásainak kicsi
kicsi
létszám illetve szülői megjelenés
megnövekedése a nagyobb
megoldására
létszám miatt (pl. parkolás)
Szakáganként az alábbi felsorolással tudjuk megerősíteni:
Építési kockázatok esetében ügyelni kell a megfelelő kivitelező kiválasztására, az ütemterv betartatására – amely
feladatokat a független műszaki ellenőr illetve a projektmanagement építészeti szakággal foglalkozó kollegája fogja
koordinálni. Meg fog történni ilyen szempontból is a terv véleményeztetése egy előzetes kooperáció során.
Gyakorlatilag mivel rendkívül részletes a tervdokumentáció a monitoring és folyamatos dokumentálás lesz a
16
kulcskérdés. Ezenkívül ajánlatos időtartalékok beépítése az ütemtervekbe, illetve finanszírozási szempontból
költségvetési céltartalékok előirányzása.
A hatósági ügyintézés lassúságának esélye az engedélyeztetés során nem túl nagy, mert az eddigi tapasztalatok alapján
kitűnő a kapcsolat a szervekkel. Ha mégis szükség lenne rá akkor ennek az esélyének a csökkentés lehetőségei az
alábbiak – ügyintézési határidők időbeni elkezdése és betartatása, és azt kiemelt tevékenységként szükséges kezelni,
célszerű külön hatósági ügyintézésben jártas szakembert bevonni.
Szakmai pedagógiai szempontból mivel már a tervezés során figyelembe lettek véve a megfelelő rendeletek és
szabályozások már csak arra kell figyelni , hogy a kivitelezés során az meg is történjen. Erre szolgál a
projektmenedzsmentben külön erre célra bekerült oktatási nevelési koordinátor, akinek ez volna a legfőbb feladata és
felelőssége
5. FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAI
1.
Mutassa be, hogy a létrehozott kapacitások fenntartását milyen forrásból kívánja biztosítani, illetve azokra
vonatkozóan milyen anyagi fedezettel rendelkezik. Kérjük, összegszerűen mutassa be a normatívákból adódó
tervezett bevételeit a férőhelybővítés vonatkozásában.
Az Önkormányzat, mint fenntartó gazdasági illetve pénzügyi helyzete stabil. Az utolsó két lezárt évben a bevételek
meghaladták a kiadásokat, amihez jelentős mértékben hozzájárult, hogy az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a
saját bevételeinek növelésére. Új adónemet vezetett be és a régi adómértékeket is folyamatosan valorizálta. A
közszolgáltatásokra igényes hegyvidéki polgárok együttműködése alapján ezekből évről-évre növekvő bevételei
képződnek és erre számítunk a jövőben is. Az Önkormányzat egyéb saját bevételei beszedésére is nagy hangsúlyt
fektet, ez alapozza meg, hogy szállítói kapcsolataiban is határidőben tud kifizetéseket teljesíteni, és költségvetési
kapcsolatai is rendezettek. A gazdálkodást évről-évre működési hitel felvétele nélkül bonyolítjuk. Banki finanszírozó
felé nem áll fenn késedelem, illetve a pályázat benyújtását megelőző 90 napot meghaladó tartozás.
Svábhegyi bölcsőde jelenlegi költségvetése
ezer forint
Előirányzatok megnevezése
2016. évi előirányzat
fejlesztés utáni
állapot
Költségvetési kiadások
91 347
132 841
Működési költségvetés összesen
90 147
131 641
Személyi juttatások
49 176
74 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
13 419
21901
Dologi kiadások
27 552
35 580
ebből étkezés
5 724
9 540
ebből közüzemi díjak
4 950
5 540
ebből karbantartás
5 355
4 500
Felhalmozási költségvetés (beruházás szintű eszközbeszerzések)
1 200
1 200
Költségvetési bevételek
91 347
132 841
Működési bevételek
4 837
8 062
Finanszírozási bevételek
86 510
124 779
A 2016-os költségvetési évben 86 510 ezer Ft fenntartói költségvetési bevételhez jutott az intézmény a fenntartáshoz
Az intézmény működési bevétele jellemzően térítési díjakból állt, és 4 837 ezer Ft volt.
A bővítéssel arányosan nő a működési bevétel, a felújítás miatt a karbantartási költségek fognak egyedül csökkenni
A bölcsőde a bővítés járulékos elemeit a 2017. évi költségvetésben már tervezni fogja. A megnövekedett kiadásokat
három részből fogjuk finanszírozni:
- bölcsődei ellátásért illetve étkeztetésért járó normatív állami támogatás (amely a gyermeklétszám
növekedése miatt fog növekedni)
17
- térítési díjakból származó bevétel növekedése
- az ezen felül hiányzó összegeket az Önkormányzat saját erőforrásból biztosítja
A bővítés eredményeképpen felvételre kerül további 12 fő, - kisgyereknevelő 8 fő (csoportonként 4 azaz szobánként
2), bölcsődei dajka 2 fő és 1-1 fő technikai dolgozó, valamint konyhalány, de ez szervezeti létszámbővítést jelentő
átalakulás nem történik (pl. nem lesz még egy helyettes).
A fejlesztés eredményeképpen 36 fő lesz a végleges létszám
2.
Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi, szakmai, és
szervezeti fenntarthatóságra. A bemutatásban térjen ki az alábbi táblázatra is!
A projekt eredményeképpen létrejött intézmény teljes mértékben fenntartható. A kiadások növekedése inkább
származik a munkavállalók számának növekedéséből, a műszaki kiadások, a „rezsi” minimálisan nő a sokkal jobb
energetikai állapot miatt. Mint az előző fejezetben leírtuk a személyi kiadások fedezetére a finanszírozási illetve a
működési (térítési díjak) bevételek megfelelőek és biztosítottak.
Hitel felvételére nem kerül sor.
A táblázatban található egy minimális költség és bevétel emelkedés, amely az inflációt hivatott nagyságrendre és
kerekítve követni. Az első év pedig a projektzárás évének (2017) adatait tartalmazza
A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálat (ezer Ft)
Megnevezés
1. év
2. év
…
n. év
1.
Pénzügyi beruházási költség
376360 0
0
2.
Pénzügyi működési költség
91347
132841
134000
3.
Hiteltörlesztés
0
0
0
4.
Hitel kamatának törlesztése
0
0
0
5.
Egyéb
0
0
0
6.
Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5
467707 132841
134000
7.
Pénzügyi bevétel
4837
8062
9000
8.
Egyéb bejövő pénzáram
0
0
0
9.
EU támogatás
376360 0
0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)
86510
124779
125000
11. Központi költségvetés hozzájárulása
86510
124779
125000
12. Saját forrás (13+14)
0
0
0
13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)
0
0
0
14. Idegen forrás (15+16)
0
0
0
15. Hitel
0
0
0
16. Egyéb idegen forrás
0
0
0
17. Pénzügyi maradványérték2
0
0
0
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10
467707 132841
134000
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6
0
0
0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram
0
0
0
2 Amennyiben az a vizsgált időszak végén realizálódik.
18
3.
A beruházással érintett feladatellátási hely vonatkozásában az alábbi korcsoportos bontásban számoljon be a
2015-2023 éves időszakra vonatkozóan évenként a várható demográfiai trendek alakulásáról, lehetőség szerint
védőnői adatszolgáltatás alapján. A demográfiai előrejelzést bölcsőde esetén 0-2 éves korcsoportra, óvoda esetén
0-6 éves korcsoportra vonatkozóan kell elkészíteni:
-
beruházással érintett feladatellátási hely/szolgáltatás szerinti településen;
A rendelkezésre álló adatok alapján a 2015-2023 éves időszakra vonatkozóan folyamatosan magas, kiemelten magas
születési rátával kell számolnunk.
Jól kimutatható a 2015. évtől kezdődő növekedési tendencia. A
védőnői adatszolgáltatás alapján 2016-ban már
majdnem 1200 várandós várható.
Gondozott várandósok száma
2016
2016
2012
2013
2014
2015
04.30.-ig várható
Év
folyamán
gondozott
várandósok száma
1042
1107
1033
1038
398
1194
Svábhegyi
bölcsőde
„körzetében”
314
369
335
324
135
405
6. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA
A projekt illeszkedik a fővárosi területfejlesztési programhoz.
A program 3.5.2 fejezete szerint a társadalmi, gazdasági környezet változásaihoz való alkalmazkodás segítése fő
feladata minden kerületnek. A budapesti foglalkoztatás szint megtartásában alapvetően meghatározóak a munkaadók
és a munkavállalók piaci lehetőségei. A gazdasági tényezők mellett a humánerőforrás fejlesztésének is meghatározó a
szerepe. A munkaerő versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú a munkaerőpiaci változásokhoz való
folyamatos alkalmazkodás. Ez magába foglalja többek között a munkaerőpiacról tartósan vagy átmenetileg kiszoruló
jelen helyzetünkben
a kisgyermekes anyukákat is. A minél könnyebb visszatéréshez alapvető feladat megteremteni a
lehetőséget. És az egyik alappillére ennek az, hogy a kisgyermekeket magas és megfelelő színvonalú szociális
szolgáltatóhelyekre tudják a szülők elhelyezni.
A program 3.5.3-as (a humán szolgáltatások optimalizálása) intézkedései is relevánsak esetünkben, hiszen a köznevelés
intézményeinek mennyisége és eloszlása a fővárosban jelenleg bár megfelelő, törekedni kell arra, hogy az
intézményhálózat, sűrűsége, kapacitása minden városrészben, mindenkor kövesse a lakosság életszakasz-változását,
és az ebből következő szükségleteket. A szociális ellátórendszer bizonyos típusai esetében területi-eloszlási és
kapacitásproblémák mutatkoznak. E mellett a szektorban
minőségi fejlesztés szükséges. Ezt hivatott kiegyenlíteni
jelen fejlesztés.
A
fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása a bölcsődben hozzájárul ahhoz, hogy a
szolgáltatásokat elérhetővé és megfelelővé tegye a speciális igényű emberek számára is.
A Svábhegyi bölcsőde bővítése illeszkedik a
Fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia akcióterületeihez is.
Kulcsprojektként szerepel a Fővárosi Projektek 2014-2020 között az INTELLIGENS, KOOPERATÍV KÖZLEKEDÉS
PROGRAMBAN, azaz a Főv.ITS 3.32. projektje közvetlen kapcsolatot biztosít a Bölcsődéhez, fejlesztés esetén a
megfelelő kapacitású és környezetkímélő közösségi közlekedéssel lesz a legoptimálisabban megközelíthető. Ez a
projekt egyébként a
XII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájában is a
Normafa Rehabilitációja kulcsprojekt
részeként, valamint „a Fogaskerekű vasút nyomvonalához kapcsolódó fejlesztés” címen a
hálózatos komplex
programok között.
19
A fejlesztési igény megjelenik a
XII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájában.
A Hegyvidéki Önkormányzat rendelkezik Integrált városfejlesztési stratégiával (IVS), melyet a Képviselő-testület 2015-
ben 185/2015. (IX.24.) számú határozatával fogadott el. Ez az Integrált Városfejlesztési Stratégia egy fejlesztési
szemléletű középtávú - 7- 8 éves intervallumra készülő – dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi
szemléletű tervezéssel a városrészekre, részterületekre vonatkozó célok meghatározása és azok középtávú
megvalósításának kidolgozása. Az IVS a városrészek központi területeinek a funkcióbővítő rehabilitációjára koncentrál,
s ennek keretében a kijelölt akcióterületeken a fizikai rehabilitáció mellett megvalósítja a közösségek erőforrásainak
fejlesztését és a helyi gazdasági környezet mobilizációját, azaz a vállalkozások bevonását.
A jelen pályázatban tervezett fejlesztés teljes mértékben illeszkedik ehhez, amelyet Az IVS 2.1.1 pontjában
(társadalom, humán infrastruktúra) részletesen elemez és
megállapítja, hogy Kiemelt célcsoport az időskorú lakosság
és a 0-14 éves korosztály. valamint
a kisgyermek korosztály létszámnövekedése miatt
szükséges férőhelyek
biztosítása, mint igény, amelyet az önkormányzat minden évben lehetőségeihez mérten megpróbál biztosítani. Ennek
érdekében a bölcsődei férőhelyek száma folyamatosan bővítésre szorul és a
z Önkormányzat erőfeszítéseinek és
sikeres forrásbevonásának köszönhetően bővül.
A „megvalósulást szolgáló beavatkozások” fejezetben pedig
mind az akcióterületek között mind a hálózatos komplex
programok között nevén is nevezi a jelen fejlesztendő projektet.
Az IVS anti-szegregációs fejezete megállapítja, hogy mivel a XII. kerületben nem került szegregátum, veszélyeztetett
terület lehatárolásra, ezért az intézkedések elsősorban preventív jellegűek, amennyiben azon rétegek helyzetének
javítását célozza, melyek esetében a társadalmi leszakadás és szociális elszigetelődés lehetősége fennáll, további célja,
hogy a fejlesztések esetleges szegregáló hatását kiszűrje. 4. intézkedésként: Kisgyermekesek, gyermeküket egyedül
nevelők, nagycsaládosok helyzetének javítását, 5. intézkedésként pedig a közoktatási szegregáció elkerülését tűzték ki
célul. A korai fejlesztés terén jelentős előrelépés történt, a sajátos nevelési igényű gyerekek mindhárom bölcsődében
kapnak korai fejlesztést, két bölcsődében gyógypedagógusi ellátást is.
Bölcsődékbe a szociálisan rászorult családok
gyermekei felvételt nyernek, előnyt élveznek az egyedülálló szülők és a nagycsaládosok gyermekei is. Valamennyi
óvoda fogad sajátos nevelési igényű gyerekeket.
A legfontosabb, hogy az IVS eredményindikátoraiban külön soron szerepel a Bölcsődei ellátásban részesülő és családi
napközi szolgáltatást igénybe vevő 3 év alatti gyermekek számának növekedése
Integráltság
A tervezett projekt
közvetlenül kapcsolódik más, közpénzből (állami, önkormányzati, európai uniós támogatással stb.)
2020-ig megvalósuló projekthez, mégpedig azért, mert jelen bővítés előtt időben, pályázati forrásból (KEHOP)
tervezetten
idén megtörténhet az energetikai korszerűsítés a régi épületre. Ez homlokzat és tetőszigetelést jelent
komplett nyílászárócserével.
Közvetett kapcsolódás, hogy a kerület
három bölcsődéje közül a másik kettő az alábbi fejlesztéseken már átesett (egy
energetikai fejlesztés hőszigetelés és nyílászárócsere, valamint egy napelemes rendszer telepítése a Zugligeti Bölcsőde
esetében, és egy energetikával kombinált
bővítés a Krisztinavárosi Bölcsőde esetében)
20
7. MELLÉKLETEK
1. A projektgazda és a kisgyermekellátás területén jártas szakember projekt tervezésében és kivitelezésében
történő részvételére vonatkozó megállapodás
2. A kisgyermekellátás területén jártas szakember önéletrajza
3. Beszerzendő eszközök listája
4. Helységlista
21
3.számú melléklet - Beszerzendő eszközök listája
Eszközlista - projekten belül beszerezni kívánt eszközök listája
Az adatok forintban értendők
Jelölje,
hogy a
fejlesztett
A beszerzés
Az új eszközök
szolgáltatás
indoklása,
beszerzésének,
Eszköz
nettó
rendelkezik-
amennyiben az
szükségessének indoklása, a
megnevezése
db
nettó
egységár
érték
áfa
bruttó
érték
e a
szolgáltatás
projektben bemutatott
beszerezni
rendelkezik a
szakmai tartalomhoz való
kívánt
beszerezni kívánt
illeszkedés bemutatása.
eszközzel.
eszközzel.
(igen/nem)
bölcsődei fektető
1.
(Wesco ágy)
48
6 693
321 264
86 741
408 005
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rácsos fa gyermekágy
2.
matraccal
6
31 790
190 740
51 500
242 240
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
3.
fa hempergő (járóka)
1
42 465
42 465
11 466
53 931
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
4.
gyermekszék
64
6 115
391 360
105 667
497 027
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
5.
gyermekasztal
16
21 039
336 624
90 888
427 512
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
szőnyeg szobánként 3
6.
db
12
78 900
946 800
255 636 1 202 436 nem
új bölcsődei alapfelszerelés
7.
nyitott játéktároló polc
8
34 213
273 704
73 900
347 604
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
nyitott fali játéktároló
8.
polc
8
15 062
120 496
32 534
153 030
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
9.
beépített szekrény
8
145 669
1 165 352 314 645 1 479 997 nem
új bölcsődei alapfelszerelés
kisgyermeknevelői
10. asztal
2
37 287
74 574
20 135
94 709
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
kisgyermeknevelői
11. szék
4
9 675
38 700
10 449
49 149
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
12. falióra
6
1 693
10 158
2 743
12 901
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
hőmérő (kinti 2, benti
13. 4)
6
1 013
6 078
1 641
7 719
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rozsdamentes fém
14. pedálos szemetes 5l
4
1 536
6 144
1 659
7 803
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rozsdamentes fém
15. pedálos szemetes 12 l
14
3 307
46 298
12 500
58 798
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rozsdamentes fém
16. pedálos szemetes 20l
2
4 606
9 212
2 487
11 699
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
bűzelzárós
17. pelenkatartó vödör
2
9 921
19 842
5 357
25 199
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
műanyag billenős
18. szemetes 5 l
6
1 173
7 038
1 900
8 938
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rozsdamentes tálaló
19. kocsi
4
31 556
126 224
34 080
160 304
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
20. evőeszköztartó kocsi
4
10 079
40 316
10 885
51 201
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
fali fa törölköző tartó
21. 12 duplaaksztóval
6
16 870
101 220
27 329
128 549
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
22. fali fa akasztó 6-os
8
5 725
45 800
12 366
58 166
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
egy ágú törölköző
23. tartó
8
573
4 584
1 238
5 822
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
24. papír kéztörló tartó
8
4 717
37 736
10 189
47 925
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
25. ipari WC papírtartó
6
4 717
28 302
7 642
35 944
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
26. fali tükör
12
3 142
37 704
10 180
47 884
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
álló tükör (egész
27. alakos)
2
5 354
10 708
2 891
13 599
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
28. pelenkázó asztal
4
54 766
219 064
59 147
278 211
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
lépcső pelenkázó
29. asztalhoz
2
23 800
47 600
12 852
60 452
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
23
30. gyógyszerszekrény
2
6 898
13 796
3 725
17 521
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
31. személymérleg
2
5 748
11 496
3 104
14 600
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
32. magasságmérő
2
2 754
5 508
1 487
6 995
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
dobogó fa (gyermek
33. WC-hez)
2
6 614
13 228
3 572
16 800
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
34. gyermek fésű
48
94
4 512
1 218
5 730
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rekeszes pelenka tartó
35. polc
4
12 400
49 600
13 392
62 992
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
folyékony
36. szappanadagoló fali
10
2 189
21 890
5 910
27 800
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
37. szappantartó mosdóra
6
252
1 512
408
1 920
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
38. lázmérő
4
1 200
4 800
1 296
6 096
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
gyermek öltöző
39. szekrény 6 személyes
8
44 000
352 000
95 040
447 040
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
40. álló ruha fogas
2
6 990
13 980
3 775
17 755
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
41. hírdető tábla
2
4 750
9 500
2 565
12 065
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
42. parafa tábla faliújság
2
3 990
7 980
2 155
10 135
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
43. postaláda
2
6 843
13 686
3 695
17 381
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
44. fa babaház
2
277 200
554 400
149 688
704 088
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
homokozó takaró-
45. árnyékoló ponyva
2
62 992
125 984
34 016
160 000
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
46. fa csúszdák, mászókák
2
687 324
1 374 648 371 155 1 745 803 nem
új bölcsődei alapfelszerelés
47. rugós udvari játékok
2
111 318
222 636
60 112
282 748
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
48. fa autó, vonat
2
1 078 740 2 157 480 582 520 2 740 000 nem
új bölcsődei alapfelszerelés
levegőztető ágyak
49. fémből
48
50 000
2 400 000 648 000 3 048 000 nem
új bölcsődei alapfelszerelés
24
kerti műanyag nagy
méretű piknik asztal
50. székekkel 4 személyes
12
23 602
283 224
76 470
359 694
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
udvari játék tárolóba
51. salgó polc 3 emeletes
4
21 924
87 696
23 678
111 374
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
baba kféle méret,
52. nemzetiségű, nemű
28
9 633
269 724
72 825
342 549
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
53. labda kféle méret
120
427
51 240
13 835
65 075
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
54. rody póni
8
8 488
67 904
18 334
86 238
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
érzékelő labda 60 cm
átmérő (műanyag
55. érzékelésfejlesztéshez)
2
9 354
18 708
5 051
23 759
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
tüske labda 6cm
átmérő (műanyag
56. érzékelésfejlesztéshez)
24
360
8 640
2 333
10 973
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
57. autók kféle méret
120
1 609
193 080
52 132
245 212
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
58. műanyag motor
32
4 322
138 304
37 342
175 646
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
59. roller
12
7 683
92 196
24 893
117 089
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
60. talicska játék
24
3 586
86 064
23 237
109 301
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
61. homkozó készlet
48
563
27 024
7 296
34 320
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
műanyag játék tároló
62. kosár nagy méretű
8
339
2 712
732
3 444
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
szobai játékokhoz
fonott tároló kosár
63. kféle méret
72
2 775
199 800
53 946
253 746
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
64. képeskönyv
120
1 680
201 600
54 432
256 032
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
65. lego duplo csomag
40
10 955
438 200
118 314
556 514
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
25
66. tüske építő csomag
8
3 802
30 416
8 212
38 628
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
fogaskerekek építő
67. csomag
4
14 655
58 620
15 827
74 447
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
68. fa kocka csomag
8
4 425
35 400
9 558
44 958
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
egyéb építő játékok
69. csomag
16
7 661
122 576
33 096
155 672
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
70. fa vonatkészlet
4
20 701
82 804
22 357
105 161
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
71. autópálya
4
9 233
36 932
9 972
46 904
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
72. barkácskészlet játék
8
5 149
41 192
11 122
52 314
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
73. orvosi táska játék
8
6 695
53 560
14 461
68 021
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
74. fodrászkészlet játék
8
3 898
31 184
8 420
39 604
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
75. babakocsi játék
8
2 858
22 864
6 173
29 037
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
76. mózes kosár játék
4
4 824
19 296
5 210
24 506
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
77. babaágy játék
4
7 206
28 824
7 782
36 606
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
babaruhák, pólya,
78. hálózsák játék
100
1 961
196 100
52 947
249 047
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
szőrme állatok kféle
79. méret
60
4 654
279 240
75 395
354 635
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
80. babakonyha
4
32 480
129 920
35 078
164 998
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
babakonyha eszközei
készlet (edények,
evőeszközök,
gyümölcsök,
zöldségek, egyéb
élelmiszerek
81. csomagban)
32
4 361
139 552
37 679
177 231
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
82. játék mikrohullámú
4
6 461
25 844
6 978
32 822
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
83. játék kávőfőző
4
6 392
25 568
6 903
32 471
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
84. játék turmix
4
6 921
27 684
7 475
35 159
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
85. játék kenyérpirító
4
5 110
20 440
5 519
25 959
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
fonott bevásárló kosár
86. játék
12
1 890
22 680
6 124
28 804
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
26
87. telefon játék
16
2 083
33 328
8 999
42 327
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
88. takarító kocsi játék
8
7 665
61 320
16 556
77 876
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
89. bábtartó
4
8 789
35 156
9 492
44 648
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
90. ujj bábok
20
669
13 380
3 613
16 993
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
91. kesztyű báb
40
1 969
78 760
21 265
100 025
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
92. puzzle kféle
60
1 048
62 880
16 978
79 858
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
93. montessori torony
12
2 902
34 824
9 402
44 226
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
műanyag házi és vad
94. állatok
80
2 145
171 600
46 332
217 932
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
95. fa gyöngy készlet
32
771
24 672
6 661
31 333
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
színes ceruza vastag
96. 12 darabos
16
2 027
32 432
8 757
41 189
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
97. zsírkréta 16 darabos
8
1 334
10 672
2 881
13 553
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
98. ujj festék 6 színű
12
3 248
38 976
10 524
49 500
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
gyurma play doh 8
99. darabos
8
1 988
15 904
4 294
20 198
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
aszfalt kréta 24
100. darabos
4
1 031
4 124
1 113
5 237
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
101. gyermek olló
48
355
17 040
4 601
21 641
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
102. ragasztó stift
24
173
4 152
1 121
5 273
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
103. színes karton 10 ív
8
1 949
15 592
4 210
19 802
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
104. krepp papír 15 szín
8
1 550
12 400
3 348
15 748
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
színes hajtogató papír
105. 20 szín
4
1 377
5 508
1 487
6 995
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
106. matrac
58
6 800
394 400
106 488
500 888
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
107. díszpárnák
32
772
24 704
6 670
31 374
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
bébi modul készlet
(színes műbőrrel
bevont habszivacs
108. készlet)
2
75 493
150 986
40 766
191 752
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
109. puffok 6 db-os készlet
2
17 314
34 628
9 350
43 978
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
27
szobai ágy takaró felső
110. 75x100cm
48
3 307
158 736
42 859
201 595
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
111. steppelt lepedő
48
3 110
149 280
40 306
189 586
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
kinti ágyra takaró
112. 90x140 cm
48
2 339
112 272
30 313
142 585
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
113. gyermek törölköző
96
241
23 136
6 247
29 383
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
asztal terítő 96m
114. anyagból
120
1 039
124 680
33 664
158 344
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
115. konyharuha
40
197
7 880
2 128
10 008
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
116. előke 17m anyagból
150
295
44 250
11 948
56 198
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
117. pelenka
150
261
39 150
10 571
49 721
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
ágynemű huzat 528m
118. anyagból
288
1 404
404 352
109 175
513 527
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
matrac huzat 360m
119. anyagból
116
2 418
280 488
75 732
356 220
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
nylon függöny 38m
120. anyagból
14
3 146
44 044
11 892
55 936
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
fényvédő függöny 28m
121. anyagból
12
7 314
87 768
23 697
111 465
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
122. szennyfogó szőnyeg
2
10 858
21 716
5 863
27 579
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
123. szőnyeg védő
4
7 008
28 032
7 569
35 601
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
gyermek edénykészlet
124. 3 darabos
96
1 402
134 592
36 340
170 932
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
125. durit pohár
96
102
9 792
2 644
12 436
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
126. kompótos tálka
96
256
24 576
6 636
31 212
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
127. gyermek kanál
60
131
7 860
2 122
9 982
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
128. teás kanál
48
63
3 024
816
3 840
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
129. kés
8
669
5 352
1 445
6 797
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
130. vágódeszka
4
890
3 560
961
4 521
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
131. rozsdamentes csipesz
4
701
2 804
757
3 561
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
132. merőkanál
12
614
7 368
1 989
9 357
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
28
rozsdamentes leveses
133. tál
8
3 764
30 112
8 130
38 242
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
134. rozsdamentes kancsó
12
3 850
46 200
12 474
58 674
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
135. kenyértartó
4
1 102
4 408
1 190
5 598
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
136. műanyag dobozok
12
220
2 640
713
3 353
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
137. rozsdamentes tálca
12
1 673
20 076
5 421
25 497
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
138. műanyag tál
4
543
2 172
586
2 758
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
139. műanyag kosarak
4
373
1 492
403
1 895
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
140. műanyag pohár
48
299
14 352
3 875
18 227
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
141. gázzsámoly
1
92 263
92 263
24 911
117 174
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
142. villanysütő 3 részes
1
474 123
474 123
128 013
602 136
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
háztartási
143. villanytűzhely
1
71 976
71 976
19 434
91 410
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
144. mosogató gép
3
58 976
176 928
47 771
224 699
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
145. konyhaszekrény
4
25 512
102 048
27 553
129 601
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
rozsdamentes lábosok,
fazekak, serpenyők,
146. tepsik
8
11 890
95 120
25 682
120 802
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
147. felnőtt étkészlet
12
614
7 368
1 989
9 357
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
felnőtt evőeszköz
148. készlet
12
362
4 344
1 173
5 517
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
149. felnőtt vizes pohár
12
287
3 444
930
4 374
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
150. felnőtt bögre
12
299
3 588
969
4 557
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
151. ipari mosógép
1
210 630
210 630
56 870
267 500
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
152. ipari szárítógép
1
210 630
210 630
56 870
267 500
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
153. szárító állvány
1
9 370
9 370
2 530
11 900
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
154. vasaló
1
7 324
7 324
1 977
9 301
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
155. porszívó
2
21 102
42 204
11 395
53 599
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
156. öltöző szekrény felnőtt
12
20 709
248 508
67 097
315 605
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
157. étkező asztal 6 székkel
1
59 055
59 055
15 945
75 000
nem
új bölcsődei alapfelszerelés
29
meglévő szolgáltatás
158. képeskönyv
60
1 680
100 800
27 216
128 016
igen
fejlesztése
meglévő szolgáltatás
159. építő játékok csomag
12
7 661
91 932
24 822
116 754
igen
fejlesztése
meglévő szolgáltatás
160. fa vonat készlet
6
20 701
124 206
33 536
157 742
igen
fejlesztése
meglévő szolgáltatás
161. barkácskészlet
6
5 149
30 894
8 341
39 235
igen
fejlesztése
meglévő szolgáltatás
162. orvosi táska
6
6 695
40 170
10 846
51 016
igen
fejlesztése
meglévő szolgáltatás
163. baba kféle
12
9 633
115 596
31 211
146 807
igen
fejlesztése
babaruhák, pólya,
meglévő szolgáltatás
164. hálózsák játék
36
1 961
70 596
19 061
89 657
igen
fejlesztése
meglévő szolgáltatás
165. autó kféle
60
1 609
96 540
26 066
122 606
igen
fejlesztése
21 274
5 744
27 019
Összesen:
814
200
015
4.számú melléklet – helyiséglista
Helyiséglista – tervezett bővített bölcsőde épület /szürkével kiemeltek az új vagy módosuló helyiségek/
Helyiségek
Helyiség
Helyiség kapcsolatok
Megjegyzés
megnevezése
mérete
ÚJ HOZZÁÉPÍTÉS
Új Gondozás Egység I.
Bejárati előtér –
14,04 m²
- Kültér
- az új bejárati előtérből közvetlenül nyílik
babakocsi tároló
a másik már meglévő bejárati előtér,
30
- Takarítószer
helyigény szempontjából így mindkettő
szekrény (3 m²)
ki van elégítve, igény esetén a két előtér
- Gyermek átadó
össze is nyitható
Akadálymentes szülői
3,5 m²
- Bejárati előtér
- amennyiben a két előtér összenyitva
mosdó
kerül kialakításra akkor a meglévő
átalakítása elegendő lehet
Gyermek átadó, öltöző
36,74 m²
- Bejárati előtér
- mindkét csoportszobához közvetlenül
- Fürösztő, biliztető
kapcsolódik
- Gyermekszobák
- Játékraktár
Fürösztő - biliztető
25,3 m²
- Bejárati előtér
- helyiség felső megvilágítással épül,
- Gyermekszobák
hasonlóan a meglévő kiépítéshez
- Gyermek átadó
Csoportszoba I.
50,99 m²
- Fürösztő, biliztető
- Terasz
Csoportszoba II.
50,99m²
- Fürösztő, biliztető
- Terasz
Játék, textil és matrac
16,53 m²
- Átadó - átvevő
raktár
Kerti játék és
8,05 m²
- Terasz
matractároló
- Játszókert
Kinti csatlakozású WC
4,02 m²
- Terasz
- Játszókert
Takarítószer raktár
(3 m²)
- Bejárati előtér
- Bejárati előtérben szekrényként
kialakítva – nem kell külön beszámítani
Új Gondozás Egység II.
Bejárati előtér –
14,04 m²
- Kültér
- az új bejárati előtérből közvetlenül nyílik
babakocsi tároló
a másik már meglévő bejárati előtér,
31
- Takarítószer
helyigény szempontjából így mindkettő
szekrény (3 m²)
ki van elégítve, igény esetén a két előtér
- Gyermek átadó
össze is nyitható
Akadálymentes szülői
3,5 m²
- Bejárati előtér
- amennyiben a két előtér összenyitva
mosdó
kerül kialakításra akkor a meglévő
átalakítása elegendő lehet
Gyermek átadó, öltöző
36,74 m²
- Bejárati előtér
- mindkét csoportszobához közvetlenül
- Fürösztő, biliztető
kapcsolódik
- Gyermekszobák
- Játékraktár
Fürösztő - biliztető
25,3 m²
- Bejárati előtér
- helyiség felső megvilágítással épül,
- Gyermekszobák
hasonlóan a meglévő kiépítéshez
- Gyermek átadó
Csoportszoba I.
50,99 m²
- Fürösztő, biliztető
- Terasz
Csoportszoba II.
50,99m²
- Fürösztő, biliztető
- Terasz
Játék, textil és matrac
16,53 m²
- Átadó - átvevő
raktár
Kerti játék és
8,05 m²
- Terasz
matractároló
- Játszókert
Kinti csatlakozású WC
4,02 m²
- Terasz
- Játszókert
Takarítószer raktár
(3 m²)
- Bejárati előtér
- Bejárati előtérben szekrényként
kialakítva – nem kell külön beszámítani
Új Kiszolgáló egység II.
Bővítés előtér
2,25 m²
- előtér
- kültér
32
Bővítés öltöző
10,5 m²
- öltöző
Új sószoba bővítése
2,25 m²
- sószoba (régi
varroda)
Új Kültéri egység
Terasz
241,5 m²
- Gyermekszobák
- 12 fő/ csoport - 0,5 m² / fő
- Játszókert
- 12 x 5 m² = 60 m² / csoportszoba
- Kerti játék és
- Négy új csoportszoba épület
matractároló
- Kerti mosdó
Játszókert
min. 400 m2
- Gyermekszobák
- Nevelési gondozási egységenként kerül
- Kerti játék és
kialakításra
matractároló
- Két új nevelési gondozási egység
- Terasz
Összesen nettó új építés: 435, 32 m² és min. 641,5 m² terasz és kertfelület
MEGLÉVŐ ÉPÜLET
Gondozás Egység I.
Bejárati előtér –
13,48 m²
- kültér
-
babakocsi tároló
- előtér
Akadálymentes szülői
4 m²
- bejárati előtér
-
mosdó
Gyermek átadó, öltöző
18,49 m²
- bejárati előtér
- hozzáépítés miatt megszűnnek a
- fürösztő, biliztető
helyiség ablaki, amiket másik falon kell
- csoportszoba
pótolni.
Fürösztő - biliztető
26,4 m²
- előtér
-
- csoportszobák
- átadó – átvevő
Csoportszoba I.
42,07m²
- kültér
-
33
- átadó – átvevő
fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Csoportszoba II
42,23 m²
- kültér
-
- előtér
- fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Kinti játékraktár
10,93 m²
- kültér
Kinti WC
4,11 m²
- kültér
Általános raktár
6,25 m²
- előtér
Gondozás Egység II.
Bejárati előtér –
13,48 m²
- kültér
-
babakocsi tároló
- előtér
Mosdó előtér
2,64 m²
- bejárati előtér
-
- szülői WC
Szülői WC
1,2 m²
- mosdó előtér
-
Gyermek átadó, öltöző
18,65 m²
- bejárati előtér
-
- fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Fürösztő - biliztető
26,4 m²
- előtér
-
- csoportszobák
- átadó – átvevő
Csoportszoba I.
42,07m²
- kültér
-
- átadó – átvevő
fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Csoportszoba II
42,23 m²
- kültér
-
- előtér
34
- fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Gondozás Egység III.
Bejárati előtér –
13,48 m²
- kültér
-
babakocsi tároló
- előtér
Mosdó előtér
2,56 m²
- bejárati előtér
-
- szülői WC
Szülői WC
1,28 m²
- mosdó előtér
-
Gyermek átadó, öltöző
18,65 m²
- bejárati előtér
- hozzáépítés miatt megszűnnek a
- fürösztő, biliztető
helyiség ablaki, amiket másik falon kell
- csoportszoba
pótolni.
Fürösztő - biliztető
26,4 m²
- előtér
-
- csoportszobák
- átadó – átvevő
Csoportszoba I.
42,07m²
- kültér
-
- átadó – átvevő
fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Csoportszoba II
42,23 m²
- kültér
-
- előtér
- fürösztő, biliztető
- csoportszoba
Kinti játékraktár
14,8 m²
- kültér
Kinti WC
4,11 m²
- kültér
Játék – textil raktár
8,5 m²
- előtér
Kiszolgáló egység
35
Vasalóhely
11,08 m²
- bejárati előtér
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Mosoda
23,96 m²
- előtér
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Tartózkodó
5,44 m²
- előtér
Előtér
38,95 m²
-
Iroda
17,34 m²
- előtér
Iroda
5,44 m²
- előtér
Öltöző (Selejt raktár)
6,88 m²
- előtér
- Öltöző bővítéssel megszüntethetőek az
egyéb helyeken lévő kényszerhelyzet
szülte öltözők –visszaállított selejtraktár
Orvosi előtér
4,00 m²
- előtér
Orvosi szoba
6,88 m²
- orvosi előtér
Varroda
12,04 m²
- előtér
- igény szerint sószoba kialakítása,
jelenleg nincs használatban a helyiség
Előtér
38,09 m²
-
Öltöző
11,56 m²
- öltöző előtér
- helyiség bővítése, átépítése
Öltöző előtér
3,2 m²
- előtér
Zuhany
5,44 m²
- öltöző
- létszámnövelés után is megfelel az
előírásoknak
WC
0,97 m²
- öltöző előtér
- létszámnövelés után is megfelel az
előírásoknak
WC
0,98 m²
- öltöző előtér
- létszámnövelés után is megfelel az
előírásoknak
Tartózkodó
17,5 m²
- előtér
Tisztítószer raktár
6,88 m²
- előtér
36
Előtér
50,79 m²
-
Tálaló
5,6 m²
- előtér
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Fehér mosogató
8,32 m²
- tálaló
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Moslék
2,88 m²
- fehér mosogató
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
- kültér
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)tervezést
igényel)
Előkészítő
8,5 m²
- zöldség raktár
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Konyha
31,54 m²
- gazdasági helyiség
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
- tálaló
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Zöldség raktár
8,5 m²
- gazdasági helyiség
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
- előkészítő
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Teakonyha
8,32 m²
- gazdasági helyiség
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Szárazáru raktár
12,5 m²
- gazdasági helyiség
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Gazdasági helyiség
12,22 m²
-
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
37
Női öltöző
5,64 m²
- gazdasági helyiség
- létszámnövelés miatt eszközbővítés,
helyiség bővítés ennek függvényében
(technológiai tervezést igényel)
Zuhany
1,28 m²
- női öltöző
- létszámnövelés után is megfelel az
előírásoknak
WC
1,28 m²
- női öltöző
- létszámnövelés után is megfelel az
előírásoknak
Kazánház
21,1 m²
- kültér
- új épületrészek miatt nagyobb
teljesítményű, kondenzációs
kazánbeépítése (épületgépészeti
tervezést igényel)
Elektromos helyiség
5,80 m²
- kültér
- új épületrészek elektromos rendszerének
kiépítése, átépítés
(épület elektromos tervezést igényel)
Kukatároló
2,92 m²
- kültér
Gázfogadó
2,56 m²
- kültér
- szükség esetén bekötés átépítése
(épületgépészeti tervezést igényel)
Kültéri egységek
Terasz
274,92m²
- Gyermekszobák
- az új részek beépítésével megszűnnek
- Játszókert
korábbi teraszrészek, kiegészítése igény
- Kerti játék és
szerint.
matractároló
- Kerti mosdó
Játszókert
1575,88m²
- Terasz
- megváltoznak a határai
- kert kialakításának átstrukturálása
Összesen bővítéssel nettó: 1330,41 m és 516,42 m² terasz és 1575,88 m² kertfelület
38
