2026.DVVG zleti terv.pdf

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Üzleti Terve
2026.

Készítette: Balázs Tünde üzletág vezető
Ellenőrizte: Ács Sándor ügyvezető

2025.10.21.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tartalomjegyzék:

1.
Bevezető oldal …………………………………………………………...  2.o.

2.
Vezetői összegzés …...……………………. ……………………………. 3.o.

3.
A vállalkozás leírása ……………………………………………………... 4.o.

3.1.
A szolgáltatások bemutatása……………………………………………… 4. o.

3.2.
Tevékenységi terv és személyi feltételek ………………………………… 4.o.

3.3.
Iparágelemzés …………………………………………………………….  5.o.

3.3.1.  Jogi környezet …………………………………………………………….  5.o.

3.3.2.  Gazdasági helyzet ………………………………………………………… 7.o.

3.3.3.  GYELV elemzés ………………………………………………………...    7.o.

3.3.4.  A Társaság küldetése és filozófiája …………………………………........  8.o.

3.3.5.  Stratégiai célok a 2026. évi üzleti évre……………………………………  8.o.

3.3.5.1.  Konyha eszközigénye …………………………………………………….  9.o.

3.3.5.2.  Közterületen szükséges gépek, eszközök ………………………………..  10.o.

4.
Pénzügyi terv - A Társaság 2026. évi üzleti tervének szakági bontása ….  10.o.

4.1.
Takarítási feladatok ……………………………………………………...   10.o.

4.2.
Közútkezelési és közterületi feladatok ………………………………….    11.o.

4.2.1.   Közútkezelés ……………………………………………………………    11.o.

4.2.2.  Zöldterület kezelése …………………………………………………….    12.o.

4.3.
Ingatlanüzemeltetés ……………………………………………………...   13.o.
.
4.4.
Konyhaüzemeltetés és rendezvényszervezés………..……………………  13.o.

4.5.
Önkormányzati és önkormányzaton kívüli megrendelések ……………...  14.o.

Melléklet:

I.sz.
A Társaság 2025. évi várható eredménye és 2026. évi terve …...………    15.o.

1/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

1.
Bevezető oldal

Vállalkozás teljes neve:
Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Működési forma:

Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapításának éve:

2004. 10. 15.
Jegyzett tőkéje:

103 100 000 HUF
Székhelye:


2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Telephelye:


2336 Dunavarsány, Vörösmarty út 147., 2336 Dunavarsány, Ősz u. 7.
Email címe:

[email protected]
Honlapja:


www.dvvg.hu
Tulajdonosa:

Dunavarsány Város Önkormányzata (100%)



2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Képviseletében:

Keresztesi Balázs polgármester
A Társaság Ügydöntő Felügyelő Bizottságának tagjai
2021.09.15-2026.09.15. között: Herczeg Mariann elnök, Zubor János tag,
2024.10.01-2026.09.15. között Gergőné Varga Tünde tag
Ügyvezetője:

Ács Sándor
Fő tevékenysége:

8110’08 Építményüzemeltetés
Nyilvántartási száma:
730875
Adószáma:

13386140-2-13
Cégjegyzékszáma:
Cg. 13-09-101130
Könyvvizsgáló cég:
MOORE STEPHENS WAGNER KFT.
2900 Komárom, Erdélyi u. 4
1094 Budapest, Tűzoltó u. 57. D2 Irodaház 3.em.

2/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

2.
Vezetői összegzés

Mivel  a  gazdasági  környezet  a  különböző  piaci  változások,  valamint  a  jelenleg  is  tartó
ukrán-orosz  háború  miatt  folyamatosan  változik,  ezt  figyelembe  véve  készítjük  el  az
elkövetkezendő  év  üzleti  tervét.  A  tervezés  során  a  Dunavarsányi  Városgazdálkodási  Kft.
feladataihoz  kapcsolódó  bevételek  a  2025.  évi  tényadatok  alapján  kerülnek  meghatározásra.  A
költségek tervezésénél  az anyagjellegű költségek  (az alapvető  élelmiszer árak és  az  energia  ára  –
melyek az anyagköltségek domináns részei) 5 %-os növekedésével számolunk. A várható építőipari
konjuktúra  és  az  építkezésekhez  használt  alapanyagok  árainak  növekedése  miatt  az
útkarbantartásnál  meghatározott  egységárainkat  a  2025-es  árakhoz  képest  10  %  körüli  mértékben
tervezzük emelni. Munkatársainknak minimálbér emelkedést követő béremelést tervezünk.

Rezsióradíjaink  7,5  %-kal  történő  emelését  tervezzük  2026.  év  elejétől.  A
konyhaüzemeltetés  árait  2026.  elejétől  fogjuk  módosítani  a  2025.  év  tényadatait  figyelembe  véve,
míg  a  konyhai  étkezés  térítési  díjait  az  alapanyagok  és  a  nyersanyagok  árának  folyamatos
emelkedése miatt 2026. I. negyedéve után fogjuk felülvizsgálni.

Az  infrastruktúra  fejlesztése  részeként  Dunavarsányban  további  területrendezés  várható  a
Városnapi  rendezvény  helyszínén,  ahol  kerékpáros  pumpa-  és  KRESZ-pályát  alakítunk  ki  a
szabadidő hasznos eltöltésének érdekében, valamint egy kutyafuttató is kialakításra fog kerülni.

Az  új  dél-koreai  cég  területének  bővülésével  további  konténerépületben  vállaltunk  el
takarítást.

Közterületi  munkáink  kiegészültek  a  Dunapack  Papír  és  Csomagolóanyag  Kft.
megbízásában  parkfenntartási  feladatokkal.  Jelenleg  egy  méhlegelő  kialakításán  dolgozunk  a  cég
belső és külső területein.


3/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

3.
A vállalkozás leírása

3.1.
A szolgáltatások bemutatása

A Társaság a feladatait az utoljára elfogadott, 2020. március 11-én és a 2025. február 12-én
kelt,  Együttműködési  és  faladatellátási  megállapodás  alapján  látja  el  a  tulajdonos  Önkormányzat
felé.  Az  Önkormányzat,  mint  100%-os  tulajdonos  számára  nyitott  a  lehetőség  a  társasággal,  mint
belső  szolgáltatóval  közbeszerzési  eljárás  nélküli  együttműködési  és  feladatellátási  megállapodás
megkötésére (tekintettel  arra, hogy a teljes árbevétel több, mint 80%-a a tulajdonostól származik).
Vörösmarty  Mihály  úti  telephelyünk  az  Önkormányzat  tulajdonában  és  vagyonkezelési  díj
ellenében  a  Dunavarsányi  Városgazdálkodási  Kft.  vagyonkezelésében  van.  Szabályzatainkat  a
Felügyelő Bizottság és a belső ellenőr validálta. A legutóbbi belső ellenőrzés kapcsán a számlákhoz
tartozó  kötelezettségvállalások  és  teljesítés  igazolások  meglétét,  rendjét  vizsgálta  át.  Az
Együttműködési  és  faladatellátási  megállapodás  szerinti  számlázások  tekintetében  megállapította,
hogy mivel az intézmények önálló jogalanyok, önálló szerződéskötési jogosultsággal rendelkeznek,
ezért  kezdeményezte  a  megállapodás  felülvizsgálatát  és  külön  szerződés  megkötését  az
intézmények és a Kft. között.

Feladataink:
-  Intézmények teljes körű takarítása,
-  Közterület fenntartás, közútkezelés, síkosságmentesítés,
-  Ingatlanüzemeltetés, gondnoki feladatok,
-  Városi főzőkonyha és 2022 szeptemberétől a bölcsődei konyha üzemeltetése,
-  Útkarbantartási feladatok,
-  Egyéb állandó feladatok (zászlózás, újságkihordás),
-  Egyéb feladatok - megrendelés alapján,
-  Önkormányzattól és intézményeitől független feladatok.

Alapfeladatainkon túl egyre több helyre hívják a „városgazdákat” kisebb-nagyobb munkák
elvégzésére, pl. gallyazni, fát vágni, ültetni, árkot tisztítani, fűkaszálni. A lakossági megkereséseken
kívül  cégeknek  is  vállalunk  rendezvények  lebonyolítását,  ételek  elkészítését,  szállítását,  tálalását.
Társaságunk  2021  júniusa  óta  alkalomszerűen  büfé  szolgáltatást  is  vállal,  melynek  keretében
kisebb-nagyobb városi rendezvényeken szolgáljuk ki a lakosságot helyben sütött ételekkel, valamint
italokkal.

3.2.
Tevékenységi terv és személyi feltételek

A  Társaság  működése  érdekében  fontos  megtervezni,  hogy  az  egyes  tevékenységeket  kik
fogják  elvégezni.  Az  irányítási  és  szervezési  feladatokat  a  társaság  üzletágak  vezetője  Balázs
Tünde,  a  műszaki  vezető  (a  munkakör  betöltése  2026.  januártól  várható),  a  kertészeti  üzletág
4/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

koordinátora  Kern  Ildikó,  a  rendezvényszervező  és  takarítási  üzletág  koordinátora  Szabó  Noémi
Dóra, a gazdasági koordinátor Fürediné Jarmer Tímea, valamint a 2 élelmezésvezető Delyné Gazda
Ildikó  és  Szmolár  Ildikó  látja  el.  Az  ő  feladatuk  a  napi  üzemszerű  működés  koordinálása  az
ügyvezető utasításai alapján.

Társaságunk  tudatos  foglalkoztatáspolitika  mentén  törekszik  jól  képzett,  elkötelezett
szakemberek alkalmazásával a kiváló minőségű szolgáltatás biztosítására.

Továbbra is tervezzük megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazását.

2026-ban  a  tervezett  állományi  létszám  72  fő  +  4  diák/alkalmi  munkavállaló,  mely  az  alábbi
megosztásban kerül meghatározásra:

3.3.
Környezetelemzés

Elemzésünk során először a makrokörnyezetet tekintjük át, ahol számba vesszük a Társaság
szempontjából  fontos  jogi  és  gazdasági  tényezőket.  Ezután  a  mikrokörnyezetet  vizsgáljuk  a
stratégiai célok, beruházások és fejlesztési terv figyelembevételével.

3.3.1.  Jogi környezet

A  Dunavarsányi  Városgazdálkodási  Kft-t  Dunavarsány  Város  Önkormányzata  2004-ben
alapította,  a  társaság  2006  nyarán  kezdte  meg  működését.  Még  ebben  az  évben  bejelentkezett  az
OEP  felé,  az  1997.évi  LXXX.  törvény  alapján  foglalkoztatónak  minősülők  részére  kötelező
nyilvántartásba  vételre.  2009-ben  a  Közép-Duna-Völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Vízügyi  Felügyelőségtől  -  a  78/2007.  (IV.24.)  rendeletben  foglaltak  alapján-  kérte  a
környezetvédelmi alapnyilvántartásba történő felvételét, az azonosítószámok kiadása megtörtént.

5/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

A  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara,  mint  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről
szóló  1997.  évi  LXXVIII.  Törvény  (Étv.)  39.§  (7)  bekezdése  alapján  az  építőipari  kivitelezői
tevékenységre  jogosultak  nyilvántartását  vezető  hatóság,  a  szolgáltatási  tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény (Szolgtv.)
27.§  (1)  bekezdése  szerint  a  Dunavarsányi  Városgazdálkodási  Kft-t,  mint  vállalkozó  kivitelezőt
2010.02.08-án nyilvántartásába bejegyezte.
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény és
annak a 44/2000. (XII.27.) EüM. Végrehajtási rendeletében foglaltak szerint az ÁNTSZ Ráckevei
Kistérségi  Intézeténél  bejelentést  tett  a  veszélyes  anyagokkal  és  veszélyes  készítményekkel
kapcsolatos tevékenység végzéséről. A bejelentést az ÁNTSZ 2010.02.26.-án fogadta, az igazolást
kiadta.
A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző  Hivatala  PE-13/1/553-2/2013  számú  határozatában  a  városi  főzőkonyha  részére
engedélyezte  a  külön  engedélyt  igénylő  élelmiszerek  kiskereskedelmi  forgalomba  hozatalát,  a
rendezvényekre  történő  kitelepülést.  Rendelkezünk  szeszes  ital  árusításra  is  engedéllyel.  Számos
rendezvényen biztosítjuk a helyben sütött ételek és italok fogyasztását a Társaság által üzemeltetett
büfében.

A  2011.  évi  CXC  törvény  a  nemzeti  köznevelésről  99/H  §  (1)  bekezdése  alapján  a  települési
önkormányzat  által  működtetett  köznevelési  intézmény  feladatainak  ellátását  szolgáló  települési
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes
tankerületi  központ  ingyenes  vagyonkezelésébe  került.  A  Szigetszentmiklósi  Tankerületi
Központtal  kötött  megállapodás  szerint  a  Dunavarsányban  és  2017  óta  Szigethalmon  található,
vagyonkezelésükbe  került  oktatási  intézményekben  takarítunk.  A  tankerület  vagyonkezelésében
lévő épületek:

-  Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 35. (Árpád Fejedelem Általános Iskola),
-  Dunavarsány, Kossuth  Lajos u. 33. – konyha és konyhához tartozó területek nélkül (Árpád
Fejedelem Általános Iskola),
-  Dunavarsány,  Árpád  u.  12.  –  sportcsarnok  és  a  sportcsarnokhoz  tartozó  területek  nélkül
(Árpád Fejedelem Általános Iskola),
-  Dunavarsány,  Árpád  u.  7.  –  volt  kormányhivatal  épülete  (Árpád  Fejedelem  Általános
Iskola),
-  Dunavarsány, Halász Lajosné u. 3. (Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény),
-  Dunavarsány, Bartók Béla u. 25. (Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányi telephelye),
-  Szigethalom, Thököly u. 37. (Széchenyi István Általános Iskola).

6/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

3.3.2.  Gazdasági helyzet

Az  üzleti  tervezés  során  társaságunk  próbál  alkalmazkodni  az  Önkormányzat  által  tervezett
költségvetéshez.  Mivel  az  üzleti  tervezésünk  időpontjában  ez  még  nem  ismert,  a  tárgyévet,  a
minimálbér  növekményt  követő  személyi  jellegű  és  5  %-os  anyagköltségnövekedést  veszünk
alapul.
Az  önkormányzat  és  a  DVVG  Kft.  közötti  pénzügyi  tranzakciók  harmonikusan  folynak.  A
társaság likviditása és forgóeszköz feltöltöttsége megfelelő.

3.3.3.  GYELV elemzés

Az  előzőekben  vázolt  stratégia  kiértékelése  céljából  az  alábbi  elemzés  (SWOT  analízis)
mutatja a Társaság helyzetét a piacon.

Belső tényezők
Külső tényezők
Erősségek
Lehetőségek

  Továbbképzések (szakács, jogosítvány).
  Önkormányzati tulajdon (80% feletti
  Új
intézményekben
takarítási,
megrendelés).
ételkészítési,  ételtálalási,  ételszállítási
  Szakmai tapasztalat, helyismeret, helyi
feladatok  munkahelyteremtő  szerepének
munkavállalók.
kihasználása.
  Elkötelezett szakemberek (asztalos,
  Laktanya  hasznosítása  új  bérlőkkel,
lakatos).
terület hasznosításával.
  Eszközállomány, géppark folyamatos
  Külső
rendezvényeken
történő
karbantartása, szükség esetén pótlása.
szolgáltatás nyújtása.
  Külső cégeknél parkfenntartás, takarítás,
külső növényzet karbantartása.
Gyengeségek
Veszélyek
  További szakképzett munkaerő hiánya
(pl. víz-, villany-, fűtésszerelő).


  Emelkedő üzemanyag-, energia- és
  Munkaerő vándorlás- fluktuáció a
alapanyag árak.
takarítók és közterületi munkások,
konyhai kisegítők körében.
  Gyümölcs és zöldség beszerzési árának
  Munkaerő korosodása közterületen,
növekedése a szárazság miatt.
konyhán és a takarítóknál (nehéz fizikai
munkák esetén).

7/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

3.3.4.  A Társaság küldetése és filozófiája

A vállalkozás az elmúlt években végzett munkáit új szolgáltatások bevezetésével is kiegészíti
a  lehetőségek  és  az  Önkormányzati  munkák  80  %  feletti  túlsúlyának  megtartása  mellett.  Idén
feladatkörünk kiegészült projektfeladatokkal is, melyeket megtervezünk és kivitelezünk.

Filozófiánk:

• Igényes, pontos munka, szabályok, iránymutatások betartása és betartatása,
• Partnerekkel való korrekt és pontos együttműködés,
• Tulajdonos lojális képviselete,
• Az állandó szakmai fejlődés szándéka, az új iránti nyitottság.

3.3.5.  Stratégiai célok a 2026. évi üzleti évre

A  2026.  évre  tervezett  árbevétel  790.306  eFt,  melynek  jelentős  része,  657.300  eFt  az
Önkormányzattól,  valamint  az  Önkormányzaton  keresztül  az  étkezési  térítési  díj  és  a
konyhaüzemeltetési díjbevételből származik. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz tartozó
dunavarsányi  és  szigethalmi  oktatási  intézmények  takarítási  feladatainak  ellátására  80.745  eFt
árbevételt  tervezünk.  Az  egyéb  külső  szolgáltatások  (multiszervíz,  takarítás,  laktanya  bérleti  díj)
tervezett árbevétele 52.261 eFt.

Bevételek tervezett megoszlása 2025-2026. év (nettó Ft, %)

2025. várható bevétel 2026. tervezett bevétel
%-os arány 2026.terv
Összesen Önkormányzat
686 000 000
657 300 000
83,17%
Összesen Tankerület
76 900 000
80 745 000
10,22%
Összesen egyéb
45 010 000
52 260 500
6,61%
Mindösszesen bevétel
807 910 000
790 305 500
100,00%

Valamennyi  működési  területen  az  eszközök,  gépek  karbantartása,  szükség  esetén  cseréje,
pótlása folyamatos. Alkalmazkodunk a felmerülő új elvárásokhoz és a gondoskodunk a megfelelő
eszközállomány  fenntartásáról,  fejlesztéséről.  A  laktanya  területét  folyamatosan  gondozzuk,  ami
leginkább favágásból, gallyazásból, fűkaszálásból, gyomírtásból áll. 2020. év végén gyümölcsfákat
és  gyümölcsbokrokat  ültettünk,  melyeket  folyamatosan  gondozunk,  illetve  a  szükséges  pótlásról
gondoskodunk. Az épületrész bérbeadásának elősegítése érdekében jövő évben megkezdjük a fűtési
rendszer felmérését, tervezését, kivitelezését, illetve a szükséges állagmegóvási munkákat.

8/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

3.3.5.1.  Konyha eszközigénye

A városi főzőkonyha kisértékű eszközeit saját erőből fedezzük. A további eszközök vétele,
mint például sokkoló a főzőkonyha tulajdonosának, az Önkormányzatnak a terhe. Előzőek alapján
idén  a  meglévő  konyhai  légtechnikát  bővítettük  ki  egy  léghűtő  berendezéssel,  mellyel  a  kintről
bejövő  levegő  hőmérsékletét  tudjuk  szabályozni,  ezzel  segítve  a  gyermekek  és  a  konyhai
személyzet  hőérzetét  a  nyári  nagy  melegekben  és  a  hideg  teleken.  A  hűtőket,  a  fagyasztót,  a
mosogatógépet, az üstöt, a sajtreszelőt, a sütőt és a dagasztógépet meghibásodásuk miatt javíttattuk.
A 2026. évre 2.720 eFt a konyha és 3.380 eFt a rendezvény tervezett fejlesztési gépigénye.

Konyha, bölcsőde konyha és rendezvények fejlesztési gépigény terve 2026. évre
Eszköz, gép konyha
Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
Rozsdamentes füles konyha tál 5 db
165
Botmixer nagy 1 db
270
Mákőrlő segédgép egyetemes konyhai robotgéphez            150
Statikus sütő elektromos 3 aknás   2 db
  1 800
Rozsdamentes tepsi GN 2/1 65 mm   10 db
       100
Polikarbonát főzelékes tányér 21 cm átmérő    100 db
100
Polikarbonát vizes pohár   2 dl-es   50 db
  40
Polikarbonát kancsó 1,8 l-es   20 db
  70
Kézi robotgép
  25
Összesen
  2.720 eFt

Rendezvény eszköz, gépigény
Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
Vasalódeszka
50
Lapmoppok
120
Abroszok
400
Thermo boxok
500
Thermo ládák
400
Chaffing 4 db
700
Étkészlet
550
Vázák
  50
Kínáló tálak porcelán
120
Üveg pohár krémeknek
  60
Pékárúnak kosarak
  60
Kiszedő csipeszek
  50
Büfé hűtő szett + búra
120
Tálcák
200
Összesen
  3.380 eFt

9/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

3.3.5.2.  Közterületen szükséges gépek, eszközök

2026-ben  közel  213 M  Ft-ra tervezzük  a zöldterület  kezeléséből  származó bevételünket.  A
munka szakszerű elvégzéséhez eszközöket és munkagépeket tervezünk beruházni 2026-ban.

Közterület fejlesztési gépigénye 2026. évre
Gép
Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
Traktor
  10 000
Bobcat
  8 500
Flottacsere
  55-60 000
Összesen
73.500-78.500 eFt

Közterület fejlesztési eszközigénye 2026. évre
Eszköz
Tervezett beszerzési ár (nettó) eFt
Tűzihorganyzott raklapemelő kocsi CLAX
350
Husqvarna robbanómotoros fűnyíró
350
Stihl BT 131 benzines földfúró
400
Független szállítószalag 5 m Jansen FB-500
600
Holzmann ED 300FD Műszerészesztergapad
550
Hecht 8410-asztali esztergagép
400
Hajlítógép 610 mm
180
Összesen
  2.830 eFt

4.
Pénzügyi terv - A Társaság 2026. évi üzleti tervének szakági bontása

4.1.
Takarítási feladatok

A  napi  takarítandó  terület  Dunavarsány  intézményeiben  átlagosan  8  000  m2.  Az  említett
négyzetméter tartalmaz olyan területet, ami naponta kétszeri, illetve háromszori takarítást igényel.
A  napi  takarítás  árbevétel  kiszámításánál  az  iskolai  épületeknél  figyelembe  vettük  az  iskolai
szünidőket,  a  Sportcsarnoknál  a  hétvégi  takarítás  igényét,  a  Művelődési  Háznál  az  épület
nyitvatartási  rendjét.  A  Sportcsarnok  968  m2,  itt  géppel  végezzük  a  takarítást,  hétköznapokon
kétszer, hétvégén a különböző terembérlések kezdésére, illetve, ha a két bérlés közötti idő engedi,
akkor a bérlések közötti időben is. A nagytakarítást az iskola épületeiben és a közintézményekben
általában évente kétszer, nyáron és télen végezzük.
A Tankerület az Árpád iskolát új konténerépülettel bővítette, ahol takarítóink gondoskodnak
a tisztaság fenntartásáról. Ezt követte  a Konduktív óvoda épületének takarítása, majd egy további
konténer, mely a speciális nevelési igényű gyermekek csoportszobájának, tálaló konyhájának, egy
irodának,  mosdóknak  és  tároló  helyiségeknek  ad  helyet.  2024  őszétől  a  volt  kormányhivatal
épületében kialakított tanterem és további mellékhelyiségek takarításával egészült ki a feladatunk.
10/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Ezek  mellett  a Szigethalmi  Széchenyi  István  Általános  Iskolában  közel  3300  m2-en  takarítunk  és
adunk ügyeletet napközben.

Takarítás bevétele 2025-2026. év (nettó Ft)
2025. várható bevétel
2026. terv
Tankerület Árpád iskola
47 000 000
49 350 000
Tankerület Zene iskola
1 500 000
1 575 000
Tankerület Konduktív óvoda
1 800 000
1 890 000
ÖK. Műv.ház
11 000 000
11 550 000
ÖK. Iskola Bartók B. u. 25.
0
0
ÖK. Egészségház
7 600 000
7 980 000
ÖK. Gyejó
900 000
945 000
ÖK. Közös ÖK. Hivatal
14 000 000
14 700 000
ÖK. Sportcsarnok
18 000 000
18 900 000
Egyéb
3 300 000
3 465 000
Összesen takarítás
105 100 000
110 355 000

2025. várható bevétel
2026. terv
Tankerület Szigethalom takarítás
26 600 000
27 930 000

4.2.
Közútkezelési és közterületi feladatok

4.2.1.  Közútkezelés

-
Közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása,
-
Utca névtáblák kihelyezése, pótlása, igazgatása,
-
Járdák, parkok, buszmegállók tisztántartása kézi erővel,
-
Járdák, parkolók, útpadkák tisztántartása, utcaseprő géppel,
-
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás,
-
Napi szemétgyűjtés a város közterületéről (122 köztéri hulladéktároló), platós teherautóval,
-
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, felszedése kezelése, ártalmatlanítása,
-
Az intézmények előtti szikkasztó árkok takarítása, karbantartása,
-
Alkalmanként szemétszedés kézi erővel a város főbb útvonalai mentén,
-
Zászlózás nemzeti ünnepek és gyásznap alkalmából,
-
Színpad szállítás, felállítása, bontása, városi rendezvények alkalmából,
-
Játszóterek, parkok ellenőrzése (8 játszótér),
-
Belvízzel kapcsolatos feladatok ellátása, dokumentálása,
-
Rendkívüli időjárási helyzetben, szivattyúzás a város mélyebben fekvő területein,
-
Helyi közutak és tartozékainak fenntartása és karbantartása, állagmegóvása.

11/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

4.2.2.  Zöldterület kezelése

-
Intézmények  környékén,  parkokban,  játszótereken,  főbb  útvonalak  mentén,  Duna-parton,
Önkormányzati telkeken fűnyírás fűkaszával, fűnyíró kistraktorral, vontatott fűkaszával,
-
Növények ültetése, pótlása, gondozása,
-
Ágyások, virágoszlopok, frissen ültetett díszfák locsolása,
-
Fák, bokrok sarjazása, gallyazása,
-
Gallyak telephelyre szállítása, darálása konténerbe, komposztálóba szállítása.

A  zöldfelületek  fenntartásának  jelentős  költségét  adják  a  füves  területek  (havi  átlag
összterület közel 300.000 nm) kaszálása és a virágágyások gondozása, locsolása. A virágágyások
tekintetében kitűzött célunkat elértük. 1/3-2/3-ad arányban lecsökkentettük a hagymás és egynyári
növények  számát  az  évelő  növények  javára.  A  tavaszi  hagymás  (5550  db  tulipánhagyma)  és  az
egynyári növények (5 900 db) mellett egyre több évelő növény kerül beültetésre a fenntarthatóság
elvét követve. 2026-ban folytatjuk a fásítást a város közterületein, illetve a város különböző részein
kiszáradt  fák  pótlását.  Az  Önkormányzat  által  elkészíttetett  fakataszterben  közel  500  db  fát  kell
kezelni, gallyazni, illetve szükség szerint kivágni.

Feladataink között szerepel Dunavarsány területén 9 db játszótér havi rendszerességgel történő
ellenőrzése, karbantartása, állagmegóvása és az eszközök felújítása, szükség esetén cseréje.

Várható  bevételünk  a  közúti  táblák  és  a  zöldterület  kezeléséből,  síkosságmentesítésből,
szemétszedésből,  valamint  ételszállításból  együttesen  212.900  eFt.  Útkarbantartásra  50  millió  Ft
bevételt tervezünk.

Zöldterület bevétele 2025-2026. év (nettó Ft)
2025. várható bevétel
2026. terv
Zöldterület kezelés
111 000 000
121 550 000
ÖK. Közúti táblák
2 000 000
2 100 000
ÖK. Síkosságmentesítés
20 000 000
21 000 000
ÖK. Szemétszedés, szállítás, ételszállítás
56 000 000
58 800 000
Egyéb
9 000 000
9 450 000
Összesen zöldterület
198 000 000
212 900 000

12/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

4.3.
Ingatlanüzemeltetés

Dunavarsányban  a  DVVG  Kft.  6  intézményben  biztosítja  a  gondnokot:  Weöres  Sándor
Óvoda 3 épülete, Tündérország Bölcsőde, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (beleértve a Polgárok
házát  és  a  Petőfi  Szabadidőparkot  is),  a  Dunavarsány  Környéki  Gyermekjóléti  és  Családsegítő
Szolgálat,  Sportcsarnok,  valamint  a  Polgármesteri  Hivatal.  A  Szigetszentmiklósi  Tankerületi
Központtal  készenléti  szerződést  kötöttünk  az  esetlegesen  felmerülő  műszaki  és  egyéb  feladatok
ellátására, megoldására.

Gondnokság bevétele 2025-2026. év (nettó Ft)
2025. várható bevétel
2026. terv
ÖK. Műv.ház
18 000 000
18 900 000
ÖK. Óvoda + Bölcsőde 2022.09-től
34 000 000
35 700 000
ÖK. Gyejó
800 000
840 000
ÖK. Sportcsarnok
13 000 000
13 650 000
Egyéb
200 000
210 000
ÖK. Közös ÖK. Hivatal
1 000 000
1 050 000
Összesen ingatlanüzemeltetés
67 000 000
70 350 000

4.4.
Konyhaüzemeltetés és rendezvényszervezés

A főzőkonyha 2025-ben 11 fővel üzemelt, míg a bölcsődei konyha 3 fővel. Átlagosan 35 fő
bölcsődésre, 290 fő óvodásra, 310 fő alsó tagozatos iskolásra, 100 fő felső tagozatos iskolásra, 15 fő
felnőtt étkezőre főztünk.
2026-ra  a  tervezett  térítési  díj  121.275  eFt,  az  üzemeltetési  költség  84.525  eFt,  a
fennmaradó  részt  a  felnőtt  étkezők,  táborok,  rendezvények,  a  magán  óvodai  és  a  Református
bölcsődei étkeztetés bevételei teszik ki. A teljes konyhai bevételnek 205.800 eFt-ot tervezünk.

A  karbantartási  feladatokat,  melyek  a  konyha  színvonalas  működéséhez  elengedhetetlenül
szükségesek, 2026-ban is folytatjuk:

  HACCP-rendszer folyamatos felülvizsgálata,
  Zsírfogók rendszeres karbantartása,
  Szellőztetőrendszer  tisztítása  és  felülvizsgálata,  konyhai  elszívók  számának
bővítése,  hűtés-fűtés  rendszer  beállítása,  melynek  megfelelő  működéséhez
befejeztük a szükséges fejlesztéseket.
  Gáztűzhelyek, hűtők, egyéb gépek karbantartása, szükség esetén cseréje,
  Megfelelő védő- és munkaruházat rendszeres biztosítása.

13/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Konyha, bölcsőde konyha és rendezvény bevétele 2025-2026. év (nettó Ft)

Konyha
2025. várható bevétel
2026. terv
ÖK. Felé továbbszámlázott befizetés
191 000 000
200 550 000
Ebből konyhaüzemeltetési díj
75 000 000
78 750 000
térítési díj
110 000 000
115 500 000
felnőtt étkezés
6 000 000
6 300 000
SZA-LAD
1 200 000
1 260 000
Egyéb (tábor, speciális)
7 000 000
7 350 000
199 200 000
209 160 000
Bölcsőde  konyha
ÖK. Felé továbbszámlázott befizetés
11 000 000
11 550 000
Ebből konyhaüzemeltetési díj
5 500 000
5 775 000
térítési díj Tündérország bölcsőde ÖK
5 500 000
5 775 000
Máltai
4 500 000
4 725 000
Református bölcsőde
4 000 000
4 200 000
19 500 000
20 475 000
Összesen konyha
218 700 000
229 635 000

2025. várható bevétel
2026. terv
Rendezvény
25 000 000
26 250 000

4.5.
Önkormányzati és önkormányzaton kívüli megrendelések

Önkormányzati megrendelések bevétele 2025-2026. év (nettó Ft)
2025. várható bevétel
2026. terv
Önkormányzat
110 000 000
50 000 000

Önkormányzaton kívüli bevételek 2025-2026. év (nettó Ft)
Multiszervíz
2025. várható bevétel
2026. terv
3 000 000
8 150 000
A  fentiek  ismeretében  kérem  a  Tisztelt  Képviselő  Testületet,  hogy  a  2026.  évi  üzleti  tervünket
fogadja el.
Dunavarsány, 2025.10.21.

Balázs Tünde

Ács Sándor

üzletág vezető

  ügyvezető
14/15

Dunavarsányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

I.sz. melléklet A DVVG Kft. 2025. évi várható eredménye és 2026. évi terve

Cég neve
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
Cím
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Cégj. sz:
13-09-101130
2026. év terv (eFt)
Dunavarsány Város
Tankerület
2024. év
2025. év várható
Önkormányzata -
Megnevezés
2025. év terv (eFt)
(Dunavarsányi
eredménye (eFt)
eredmény (eFt)
Összesen
együttműködési
intézmény és egyéb),
megállapodás szerint  külső megrendelésből
+ konyha
Értékesítés nettó
I.
árbevétele
704 300

  729 243

  807 910

790 306

  657 300

  133 006

Aktivált saját
II.
teljesítmények értéke
   198

III.
Egyéb bevételek
  1 564

3 000

  1 100

  2 000

Ebből: visszaírt
értékvesztés
Anyagjellegű
IV.
ráfordítások
  304 490

292 000

  367 500

  328 000

Személyi jellegű
V.
ráfordítások
  352 074

417 000

  390 000

  435 000

VI.
Értékcsökkenési leírás
  13 978

14 000

  14 000

  14 000

VII.
Egyéb ráfordítások
  10 855

9 000

  37 000

  15 000

Ebből: értékvesztés
Üzemi (üzleti)
A.
tevékenység eredménye   24 665

243

   510

  306

Pénzügyi műveletek
VIII.
bevételei
Pénzügyi műveletek
IX.
ráfordításai
   5

Pénzügyi műveletek
B.
eredménye
-   5

Szokásos vállalkozási
C.
eredmény
24 660

243

   510

  306

X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény
E.
Adózás előtti eredmény   24 660

243

   510

  306

XII.
Adófizetési kötelezettség      781

F.
Adózott eredmény
23 879

243

   510

  306

Eredménytartalék
igénybevétele osztalékra,
22.
részesedésre
Jóváhagyott osztalék,
23
részesedés
Mérleg szerinti
G.
eredmény
23 879

243

   510

  306

15/15