MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM
Bölcsőde építése Kecskéd községben
TOP-1.4.1-19
2019. augusztus
TARTALOMJEGYZÉK
1. A PROJEKT BEMUTATÁSA .......................................................... 3
1.1. Támogatást igénylő bemutatása .......................................... 3
1.2. A projekt céljainak bemutatása ........................................... 5
1.3. Alátámasztottság bemutatása.............................................. 8
1.4. A projekt tartalma, megvalósíthatósága ............................ 12
1.5. Kapcsolódás ....................................................................... 17
1.6. Indikátor célérték vállalás részletezése ............................. 18
1.7. A tervezett költségek szakmai indokoltsága ...................... 18
2. KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA .................................................... 21
3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK ...... 23
4. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA
............................................................................................... 27
5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK ................................................... 27
2
1.
A PROJEKT BEMUTATÁSA
1.1. Támogatást igénylő bemutatása
1.
Fejlesztéssel érintett bölcsődei intézmény/szolgáltatás fenntartója, illetve
az intézménynek/szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosa
Kecskéd Község Önkormányzata egy új, 14 férőhelyes bölcsődét kíván
építeni, a saját tulajdonában álló ingatlanon, az óvoda épülete mellett.
Ezért jelen esetben a pályázó, a fenntartó, valamint a fejlesztéssel
érintett ingatlan tulajdonosa – megegyezik.
A pályázó önkormányzat és település bemutatása
Kecskéd község a Közép-Dunántúli Régióban, Komárom-Esztergom megye dél-
nyugati részén fekszik. A szomszédos Környe 4, Kömlőd 6, Tatabánya 11, míg
Tata 17 km távolságra található a falutól. A legközelebbi város Oroszlány, amely
5 km-re van Kecskédtől. A lakosság lélekszáma az elmúlt évtizedekben
folyamatosan bővült, a 2019 évi adatok szerint 2.085 fő. Ez a növekedés
elsősorban a megyeszékhelyhez és a nagyobb városokhoz való közelségének,
valamint az itt található jelentős számú munkahelynek köszönhető. A
lakosságszám növekedésének jelentős részét a fiatal, munkavállaló korban lévők
adják, akik között nagy számban vannak a kisgyermekes családok, illetve olyan
párok, akik a közeljövőben gyermekvállalást terveznek.
A település korfája így a hazai viszonyok között mindenképpen kedvezőnek
mondható, a 18 év alattiak száma és lakosságon belüli aránya jóval
meghaladja a 65 év felettiekét. Ezt mutatja be az alábbi táblázat:
Állandó
lakosságszám
0-3
4-6
19-24
25-65
66 év
összesen
Év
éves
éves
7-18 éves
éves
éves
feletti
/fő:
2014.12.31
76
63
250
157
1223
278
2047
2015.12.31
84
46
257
154
1228
288
2057
2016.12.31
83
50
249
144
1140
304
1970
2017.12.31
84
60
247
140
1220
308
2059
2018.12.31
87
68
246
137
1227
320
2085
A település lakosságszáma lassan, de folyamatosan emelkedik, ezzel együtt az
ellátandó gyermekek száma is nő. A 3 év alatti gyermekek száma 2018.
december 31-én 87 fő volt. Kecskéden a kisgyermekek napközbeni ellátását
egy 3 csoportos, 75 gyermek befogadására alkalmas óvoda és egy általános
3
iskola biztosítja. A 3 csoporttal működő óvoda kihasználtsága 100%, a magas
gyermeklétszámra tekintettel a képviselő-testület a 2019/2020. nevelési évben
engedélyezte a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését. A 20%-kal
megnövelt csoportlétszám mellett is az óvoda csak a 3. életévet betöltött
gyermekeket tudja fogadni, a 2,5 és 3 éves kor közötti gyermekeket nem. Az
óvoda maximális gyermeklétszáma 90 fő az Alapító Okirat szerint.
A településen bölcsőde vagy családi napközi nem működik.
A fentiek alapján az Önkormányzat úgy döntött, hogy a per-, teher- és
igénymentes, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon, a
meglévő óvodai épülete mellé egy új bölcsőde épületet építtet, és egy 14 fős
bölcsődei csoport létrehozásával biztosítja a 3 év alatti gyermekek
napközben ellátását a szolgáltatást igénylők számára.
Fenntartó:
Az újonnan létrehozni kívánt 14 férőhelyes bölcsőde fenntartója a beruházást
követően is Kecskéd Község Önkormányzata marad, amely maga fogja
üzemeltetni az intézményt és biztosítani a bölcsődei ellátást a község lakossága
számára.
Tulajdonos:
Kecskéd Község Önkormányzata, mint pályázó, a lakosság bölcsődei ellátási
formákhoz való hozzáférését kívánja biztosítani a bölcsőde létrehozásával.
Költségvetési szervként feladatának tekinti a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, a kisgyermekes
szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését, a fiatalok helyben
maradásának erősítését, és ezzel együtt a gyermekvállalási kedv fellendítését.
A pályázat benyújtása konzorciumi formában történik. A konzorciumvezető
Kecskéd Község Önkormányzata, míg a konzorciumi tag a Komárom-Esztergom
Megyei Területfejlesztési Kft. lesz, amely Komárom-Esztergom Megye
Önkormányzatának 100%-os arányú tulajdonában áll. A pályázatot a
konzorciumvezető, mint projektgazda nyújtja be.
2.
A támogatást igénylő szerepe, feladatai a projektben
A pályázó Kecskéd Község Önkormányzata, aki az ingatlan tulajdonosaként és az
óvoda, valamint a megépíteni tervezett új bölcsőde fenntartójaként a projekt
felelőse, a konzorcium vezetője lesz. Gyakorolja a tulajdonosi és beruházói
jogokat, feladatokat, megköti a megvalósításhoz szükséges szerződéseket,
iránymutatással látja el a projektmenedzsert, és ellenőrzi a munkáját.
A konzorciumi tag KEM Kft. feladata az alapító okiratában foglaltak szerint a
Komárom-Esztergom megyei települések fejlesztéseinek segítése. Ennek
4
megfelelően részt vesz a projekt előkészítésében, a megalapozó dokumentum
elkészítésében. A támogatás elnyerése esetébe a megvalósítási időszakban
biztosítja a projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátását, lebonyolítja a
kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást, biztosítja a kötelező
nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesülését.
1.2. A projekt céljainak bemutatása
1.
A projekt céljai, részcéljai, elvárt eredményei
A projekt céljai
Az új bölcsőde kialakításával a projekt általános célja, hogy az
esélyegyenlőséget szem előtt tartva megteremtse az egészséges környezet, és a
hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel az
igényeknek megfelelően biztosítsa a lakosság számára a minőségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférést Kecskéd községben.
A pályázat közvetlen célja egy új, egy csoportos, 14 férőhelyes bölcsőde
létrehozása a meglévő óvoda épülete mellett, ugyanazon az ingatlanon. Ezzel a
beruházás a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátáshoz való
minél nagyobb arányú hozzáférés biztosítását, és a bölcsődei ellátási formák által
nyújtott minőségi szolgáltatások fejlesztését célozza Kecskéden.
A projekt kapcsán a fentiek mellett további közvetlen célkitűzések is
beazonosíthatóak:
- megfelelő körülmények biztosítása a településen élő gyermekek
egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, képességeinek
kibontakoztatása érdekében;
- a bölcsődéskorú gyermekes szülők mielőbbi munkába állásának segítése, a
foglalkoztatottság növelése Kecskéden;
- gazdaságosan üzemeltethető, korszerű, energiahatékony megoldásokkal
ellátott épület létrehozása;
- az infrastrukturális fejlesztés segítségével modern, minőségi környezet
megteremtése;
- a komplexen akadálymentesített új épület révén az esélyegyenlőség
biztosítása a fogyatékkal élő gyermekek és családtagjaik számára;
- a sajátos nevelési igényű, valamint a szociális körülményei miatt
hátrányos helyzetű gyermekek számára szegregációmentes, egyenlő
esélyű ellátás biztosítása.
A projekt fő célja tehát a bölcsődei ellátás megteremtése a településen, ezáltal a
helyben elérhető közszolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. A
5
bölcsődei ellátásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, valamint a Pályázati
Felhívás céljával összhangban olyan tárgyi környezet kialakítása, amely a
bölcsődébe járó kisgyermekek fejlődését minden területen elősegíti. A projekt
átfogó célja, hogy egyrészről biztosítsa a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény előírásainak betartását, a kötelező feladatellátást, másrészt egy olyan
bölcsődei intézmény jöjjön létre Kecskéden – a meglévő épület mellé egy új
bölcsődei épület megépítését követően -, amely megteremti a modern bölcsődei
ellátás követelményeinek megfelelő környezetet. Az épület felépítésével egy
olyan intézmény kialakítása a cél, amely mindenben megfelel a XXI. század
szakmai, jogszabályi követelményeinek.
A projekt részcéljai
Az infrastruktúra fejlesztése mellett a kecskédi önkormányzatnak további
célkitűzései vannak a magas színvonalú bölcsődei ellátás biztosításával. Ezek a
következők:
- gyermekek élménygazdag, sokoldalú fejlődésének biztosítása, egyéni és
életkori sajátosságok figyelembevételével;
- érzelmi, értelmi nevelés és szocializáció fejlesztése;
- a település népességmegtartó erejének növelése, és a fiatal, képzett
munkaerő megtartása a szociális feltételek javításával;
- a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése, a
régión belüli fejlettségi különbségek csökkentése;
- a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása,
az egymás elfogadása iránti készség továbbfejlesztése.
A projekt elvárt eredményei
A beruházás megvalósításával az alábbi eredmények érhetők el a projekt fizikai
lezárásáig:
- A meglévő óvoda épülete mellé egy új bölcsődei épület épül.
- Az új épületben egy 14 fős bölcsődei csoport működik majd, ezzel a
kisgyermekek napközbeni ellátásának teljes spektruma elérhető lesz
Kecskéden.
- A fejlesztést követően a településen 3 új munkahely létesül.
2.
A projekt illeszkedése a Felhívásban meghatározott célokhoz
A projekt a Felhívásban felsorolt alábbi célokhoz illeszkedik:
- megteremti bölcsődei ellátási formát Kecskéden, javítja a helyben elérhető
a közszolgáltatások számát és minőségét,
- segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését,
- a fejlesztést követően létrejövő bölcsődei nevelési forma elősegíti a
kisgyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztését, illetve minden
6
kisgyermekre
és
családjára
kiterjedő
prevenciós
tevékenység
megvalósítására alkalmas,
- hozzájárul
a
családok
életminőségének
javításához,
a
szülők
munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
A fejlesztést követően a település bölcsődéje családbarát intézményként
hozzájárul
a
családok
életminőségének
javításához,
a
szülők
munkavállalási esélyeinek növeléséhez, a település népességmegtartó
erejének növeléséhez.
Jelen beruházás segíti a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi
egyenlőtlenségek mérséklését Komárom-Esztergom megyében. Emellett a
bölcsődei férőhelyek létesítésével jogszabályi kötelezettségeinek is eleget tesz az
Önkormányzat. A 2017. január 1-től hatályos jogszabály szerint minden
településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása, ahol a 3 év alatti
gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek
tekintetében erre igény jelentkezik. Kecskéden a 3 év alatti gyermekek száma
2018 év végén 87 fő volt. Tehát a 3 év alatti kisgyermekek száma jóval
meghaladta a törvényben előírt minimális létszámot. Ez azt jelenti, hogy az
Önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége megteremteni Kecskéden a
bölcsődei ellátási formát.
A fentiek alapján jelen projektjavaslat maximálisan összhangban van a Pályázati
Felhívás célkitűzéseivel.
3.
Tervezett
tevékenységek
hozzájárulása
a
projekt
céljának
megvalósulásához
A tervezett beruházás keretében egy 14 férőhelyes, új bölcsődei épület jön létre
Kecskéden, ahol így biztosíthatóvá válik az 1-3 év közötti, helyi kisgyermekek
napközbeni ellátása, nevelése.
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek az alábbiakban
járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósulásához:
- Egy 3000 fő alatti Komárom-Esztergom megyei településen, 14 gyermek
fogadására alkalmas bölcsődei szolgáltatás jön létre.
- Az Önkormányzat az új bölcsőde épületet a meglévő óvoda mellett,
ugyanazon ingatlanon építi meg. Az általános iskola is a közelben
található, így minden a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmény egymás közelében működik majd. Ez jelentősen megkönnyíti a
településen élő többgyermekes szülők/munkavállalók mindennapi életét.
7
- A projekt közvetlenül 3 új munkahelyet teremt a létrejövő bölcsődei
szolgáltatás révén, közvetve pedig elősegíti az ide járó gyermekek
szüleinek gyorsabb visszatérését a munkaerőpiacra.
- A kormányzati törekvésekkel összhangban az elkövetkező években egyre
több család számára válik lehetővé a munka világába való visszatérés
lehetősége, gyermekük 3 éves kora előtt is. A projekt a bölcsődei ellátás
fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával a
foglalkoztatás növeléséhez is hozzájárul Komárom-Esztergom megyében.
- A megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva
biztosítja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Megteremti az egészséges
környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit.
- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztését és
férőhelybővítését célzó fejlesztés esetében lehetőség nyílik az esetlegesen
megjelenő hátrányos helyzetű, illetve igény esetén a sajátos nevelési
igényű gyermekeket nevelő családok megsegítésére is, hiszen a
kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb
eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség leküzdésében, akár a
megelőzésben.
- A
fejlesztés
hozzájárul
a
gyermekek
szabadban
tartózkodási
körülményeinek javításához. A kialakítandó bölcsődei játszóudvar –
amelynek mérete meghaladja a minimálisan előírt 10 m2/fő területet –
mellett játszó terasz is létesül, mely kedvezőtlen időjárási körülmények is
lehetővé teszi a rövidebb idejű levegőzést, a szabad levegőn történő
mozgást, illetve akár a kinti alvás lehetősége is biztosítható.
- A létrejövő intézmény - szabad férőhelyek arányában - a saját településen
kívül legalább még egy környékbeli településről fogad majd gyermekeket,
a kapacitás maximális kihasználtsága érdekében.
1.3. Alátámasztottság bemutatása
1.
Szükséglet bemutatása
Kecskéd egy 2.085 fős település Komárom-Esztergom megyében, ahol a
lakosság számához, a meglévő igényekhez képest jelenleg nem biztosított a
bölcsődei ellátás a kisgyermekes szülők számára. A hatályos jogszabályok szerint
kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények,
szolgáltatások valamely formájának biztosítása, ahol a 3 év alatti gyermekek
száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény
jelentkezik.
Kecskéden a 0-3 év közötti gyermekek száma az alábbiak szerinte alakult az
elmúlt 3 évben.
8
Év/fő
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
0-3
84
83
84
87
Az elmúlt években tehát a kisgyermekek száma folyamatosan emelkedett,
és minden évben meghaladta a törvény által meghatározott 40 főt.
Kecskéden jelenleg nem működik semmilyen a 3 év alatti gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézmény.
A korábbi gyakorlat szerint – az óvodaköteles gyermeklétszám függvényében - a
2,5 éves gyermekeket az óvoda fogadta. Jelenleg azonban a megnövekedett
igények miatt az Önkormányzat 20%-kal megemelte az óvodai csoportlétszámot.
Emiatt az óvoda már csak a 3. életévet betöltött gyermekeket tudja fogadni, a
2,5 és 3 éves kor közötti gyermekeket nem.
A szomszédos települések közül Oroszlányon, Környén, a 20 km-es
vonzáskörzeten belül Tatán, Tatabányán, Dadon működik bölcsőde. Az
Önkormányzat a szomszédos önkormányzatokkal nem kötött ellátási szerződést
bölcsődei ellátás biztosítására. Ezek a bölcsődék tehát csak az adott településen
élő gyermekeket fogadják, kecskédi kisgyermekeket nem vesznek fel az
intézményekbe.
Azon szülők számára, akik gyermekük 3 éves korának betöltése előtt vissza
kívánnak térni a munka világába, csak a környező településeken működő magán
fenntartású bölcsődék, családi napközik jelenthetnek esélyt. Kecskéd
környezetében Oroszlányon, Tatán és a megyeszékhely Tatabányán működik
9
több magánbölcsőde. Azonban ezek az intézmények is kapacitás problémákkal
küzdenek, jóval magasabb a jelentkező kisgyermekek száma, mint a férőhelyek
száma. Ezek az intézmények is elsősorban a helyi családok gyermekei részére
biztosítanak ellátást. Tehát a kecskédi kisgyermekes családok számára a
környező településeken működő térítésmentes bölcsődei intézmények nem
biztosítanak ellátást. A közeli városokban működő térítéses családi bölcsődék
pedig havonta több mint 50.000 forintos összegért fogadnak csak be
gyermekeket, de ezekben is nagyon magas a túljelentkezés, maximális
kihasználtsággal működnek, így nem jelentenek valós alternatívát a kecskédi
családok számára.
Az utóbbi években folyamatosan felmerült az igény Kecskéd lakossága
részéről a bölcsődei szolgáltatás kialakítása iránt. A szülők az igényeket szóban
az óvodavezetőn és a védőnőn keresztül, illetve közvetlenül az Önkormányzat
felé jelezték. Az elmúlt időszakban több szülő sérelmezte, hogy 2,5 éves
gyermekét az óvoda a 2019/2020-as nevelési évben már nem tudta fogadni.
Az Önkormányzathoz beérkezett jelzések alapján a helyi kisgyermekes családok
többsége beíratná a gyermekét egy önkormányzati fenntartású, térítésmentes
bölcsődébe, amint az betöltötte a 1,5 éves kort. A településen élő kisgyermekes
szülők tehát igénylik a bölcsődei ellátás megteremtését.
A fentiek miatt mindenképpen indokolt egy új bölcsőde megépítése, amely
igénynek az Önkormányzat jelen projekt megvalósításával kíván eleget tenni.
A községben jelenleg egy három csoportos óvoda működik, amelynek
befogadóképessége 90 fő. Az intézmény kihasználtsága folyamatosan 100%-os
vagy azt meghaladó. Kecskéden bölcsődei ellátás tehát nincs, az óvoda
kapacitáshiánya miatt pedig a kisgyermekek csak 3 éves kortól kerülhetnek be a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe.
Az ilyen korú gyermekeknél a nagy létszám miatt problémát okozhat a
beilleszkedés vagy a szülőtől való elszakadás. Mind az óvoda vezetésének, mind
a szülőknek nagy könnyebbséget jelentene, ha megépülne a bölcsőde, ahová
már 1 éves kortól be lehetne íratni a kisgyermekeket.
A bölcsődében történő gondozás előnyei:
- Családiasabb környezet a gyermekek számára, mely lehetővé teszi az
egyénre szabott nevelést, foglalkoztatást, gondozást.
- A körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való
elszakadást, előkészítik a későbbi nagyobb gyermek közösséghez való
zökkenőmentes csatlakozást.
- A bölcsődei napirend az 1-3 éves korú kisgyermek szükségleteihez
igazodik, mely nagymértékben eltér a 4-6 éves korosztályétól. Ennek azért
van nagy jelentősége, mert az alapszükségletek megfelelő szintű
kielégítését követően jelennek meg a felsőbbrendű szükségletek.
10
- A gondozási helyzeteknek ebben az életkorban kiemelt jelentősége van a
gyermek fejlődésében. A kétszemélyes gondozási helyzetekben erősödik a
személyes kapcsolata a kisgyermeknevelővel, az elegendő idő
biztosításával növekszik önállósága, fejlődik éntudata, énképe. Ezek az
alkalmak a nevelési helyzetek megvalósulásának is teret adnak,
amennyiben elegendő idő áll rendelkezésre a napirendben.
- A korai évek történései meghatározóak a további életszakaszokban, így
nem csak egyéni, hanem társadalmi érdek is az 1-3 éves korú gyermekek
minél magasabb szakmai színvonalon való nevelése.
- A fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú
gyermek közösségekben.
Az 1-3 éves kecskédi kisgyermekek napközbeni ellátása tehát nem megoldott a
településen. A fentebb bemutatott szempontok alapján a bölcsőde tervezett
megépítése nagymértékben megkönnyítené az itt élő kisgyermekes szülők
mindennapjait, az édesanyák gyorsabb visszatérését a munkaerőpiacra.
2.
Fejlesztési igények bemutatása
Kecskéd településen a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi
forma hiányos – nincs bölcsőde -, de az óvoda befogadóképessége sincs
arányban a folyamatosan bővülő lakosság igényeivel.
Kecskéden 87 fő 0-3 korú gyermek élt 2018 év végén, amely a teljes lakosság –
2.085 fő – 4,2 %-a.
A település lakosságszáma lassan, de folyamatosan emelkedik a betelepülő –
elsősorban fiatal –munkavállalóknak köszönhetően. Ez együtt jár a kisgyermekek
számának emelkedésével is, ami a bölcsődei ellátás megteremtését teszi
szükségessé.
A szülői visszajelzések alapján a térítésmentes bölcsődei szolgáltatást a
kisgyermekes családok többsége igénybe venné legkésőbb a gyermek 1,5 éves
korát követően.
A népességi adatok és a lakossági igények alapján egyaránt elmondható, hogy a
Kecskéd Község Önkormányzata a jelen projektben tervezett bölcsőde
megépítésével tud eleget tenni törvényi kötelezettségének, illetve a bölcsődei
ellátás kiépítése iránt valós és hosszú távú igény jelentkezik a település
lakossága részéről.
A tervezett bölcsődei csoport, és az így létrehozott 14 fős kapacitás
kihasználtsága a fentiek alapján folyamatosan biztosított lesz az elkövetkező
években.
11
1.4. A projekt tartalma, megvalósíthatósága
1.
A projekt keretében tervezett tevékenységek
Fejlesztéssel
érintett
bölcsődei/mini
bölcsődei
intézmény, családi
Önállóan
Kötelezően
bölcsődei
támogatható
megvalósítandó
Választható
szolgáltatás NEVE,
tevékenység
tevékenység
tevékenység
ÁGAZATI
AZONOSÍTÓJA
(amennyiben
rendelkezik vele)
és CÍME
3.1.1.B)
3.1.2.1
3.1.2.2
Új bölcsőde kerül
Új bölcsődei,
Kötelezően
Választható
létrehozásra,
minibölcsődei
megvalósítandó
tevékenységek
amelynek még nincs intézmény,
tevékenységek
1)
neve, illetve ágazati családi bölcsődei 1)
Eszközbeszerzés
azonosítója
szolgáltatás
Akadálymentesítés
2) megújuló
létrehozása
2)
energiaforrások
4) Új épület építése Infokommunikációs
kialakítása
akadálymentesítés
4) Udvar,
4)
játszóudvar
Energiahatékonysági felújítása,
szempontok
kialakítása
érvényesítése
7) Parkoló-
5)
Nyilvánosság férőhely és
biztosítása
akadálymentes
parkoló-férőhely
fejlesztése,
kialakítása
Kecskéden a beruházás keretében egy új 223,68 m2 alapterületű bölcsődei épület
jön létre. A bölcsőde a meglévő óvodával közös ingatlanon kerülne kiépítésre. Az
óvodai ingatlan közel 4.000 m2-es nagyságával megfelelő méretű az új bölcsőde
elhelyezésére is. Az ingatlanon a beépítés mértéke a fejlesztést követően is a
megengedett 40% alatt marad. Az új bölcsődei intézmény az ingatlan hátsó,
jelenleg használaton kívüli részén kerül majd kialakításra egy különálló
épületben. A fejlesztés ezért új építésnek minősül. A kötelezően megvalósítandó
tevékenységek esetében egyedül az azbesztmentesítés nem releváns, minden
egyéb elvárt tevékenység megvalósul.
A választható tevékenységek közül 4 kerül megvalósításra a táblázatban
megjelöltek szerint.
12
2.
Tervezett fejlesztés részletes ismertetése
Ahogy az 1.3.1 pontban bemutatásra került, jelenleg nem működik a településen
a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény. Ezt a
problémát Kecskéd Község Önkormányzata egy új 14 fős bölcsőde létrehozásával
kívánja megoldani, mely a jelenlegi óvoda mellett, közös ingatlanon, de egy
teljesen külön álló, új épületben kap helyet.
A fejlesztéssel érintett ingatlanon (2852 Kecskéd, Óvoda utca 4., hrsz 19)
jelenleg a település óvodája üzemel.
A meglévő állapot ismertetése:
Az óvoda legelső építési ütemében két óvodai csoport kapott helyet, valamint
egy jelenleg használaton kívüli szolgálati lakás. Ezt a kezdeti épületrészt
bővítették egy későbbi építési ütemben egy korábban főzőkonyhaként működő
konyhával és adminisztratív helységcsoportokkal. Az utolsó bővítési ütemben egy
kétcsoportos óvodai blokk valósult meg, aminek egyik csoportját ma
tornaszobaként használja az intézmény. Az épületen kívül tágas kert található,
melynek egy jelentős részét nem is használják, kerítésen kívüli területként
jelenik meg.
Tervezett állapot ismertetése:
A meglévő óvodaépület telkén egy 14 férőhelyes, önálló bölcsőde kialakítására
kerül sor. Az óvoda telkének hátsó traktusa jelenleg használaton kívül van, itt
kerülne elhelyezésre az önálló bölcsőde.
A tervezett épület földszintes, nyeregtetős, hagyományos szerkezetekkel épül,
hasonlóan az óvodához. A biztosított helységek: csoportszoba és a hozzá
kapcsolódó, a gyerekek ellátását biztosító helységcsoport, akadálymentes
vizesblokk, mosókonyha, nevelői szoba, dolgozói öltöző és vizesblokk. A bölcsőde
bejáratának kialakításakor azt is figyelembe kellett venni, hogy a rendezési terv
szerint az ingatlan hátsó telekhatárán lakóutca kialakítása tervezett, így a
bejáratnak lehetőséget kell nyújtani az ilyen irányú megközelítésre is.
A tervezett bölcsőde épület a meglévő óvodához illeszkedő földszintes épület
lesz. Az új épületben egy bölcsődei csoport kap helyet, amely legfeljebb 14 fővel
üzemel majd. A beruházás tervezésekor a tervezők elsősorban a 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet, „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről“ szóló rendelet, valamint az MSZ 24210-1 „Nevelési
intézmények tervezési előírásai 1. Rész: Bölcsődék“ magyar szabvány előírásait
vették figyelembe az egyéb általános, eseti és helyi szabályozások mellett.
13
A jelenlegi óvoda működését az új építés alapvetően nem változtatja meg. A két
intézménynek egy közös utcai bejárata lesz, de a telken belül szétválik a
két funkció egymástól. Az épület elhelyezésével elegendő játszóudvar marad
az óvoda számára, és megfelelően védett játszóudvart lehet a bölcsődének is
kialakítani. Az udvaron a bölcsőde számára elkülönített játszóudvar megfelel a
jogszabályban előírt min. 10m2/fő méretezésnek.
Az ingatlan összközművesített, ilyen irányú fejlesztés a beruházás során nem
szükséges. A bölcsőde létrehozása miatt 3 parkolóval nő a parkolóigény, amelyet
az Óvoda utca felől kialakított parkolóban lehet biztosítani.
Tervezett bölcsőde bruttó alapterülete: 223,68 m2
Az új épület megközelítése az óvodai bejárattól induló járda nyomvonalán
történik akadálymentes kialakítással, rámpás bejárattal.
Helyiségkimutatás
3.
Ingatlankiváltás indokoltsága
Jelen projekt keretén belül ingatlankiváltás nem történik, ezért ez a pont nem
releváns.
14
4.
Ingatlanvásárlás indokoltsága
Jelen projekt keretén belül ingatlanvásárlás nem történik, ezért ez a pont nem
releváns.
5.
Új építés indokoltsága
A községben bölcsőde jelenleg nem működik. Az új bölcsődét célszerűen a
meglévő óvoda közelében kell elhelyezni. A meglévő épületegyüttes nem
megfelelő méretű és elrendezésű az új bölcsődei csoport befogadásához. Ezért
kerül sor az óvodával egy ingatlanon, egy új épület megépítésére.
6.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítása
Energiahatékonysági szempontok érvényesítés
A fejlesztéssel megvalósul az épület födém (25 cm kőzetgyapot hőszigetelés),
külső homlokzat és lábazat (14 cm grafitos eps hőszigetelés) szigetelése. Az
épületben
korszerű,
három
rétegű
fa
nyílászárók
lesznek.
Az
energiahatékonysági intézkedések közé tartozik az alacsony fogyasztású
kondenzációs kazán alkalmazása. A bölcsődei fejlesztés részeként napelemek
telepítése tervezett. Ennek részletei azonban a tervezés jelenlegi állapotában
még nem kidolgozottak.
A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A projekt megvalósítását
extrém időjárási esemény (árvíz, szárazság, forróság, tűz vagy más időjárási
kockázat) nem veszélyezteti. A beruházás során megépítendő bölcsőde épülete
ellenáll az éghajlatváltozásból adódó extrém időjárási körülményekkel és a
természeti katasztrófákkal szemben.
Akadálymentesítés
A fejlesztés során komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. Ennek
köszönhetően a mozgásukban korlátozott szülők számára is lehetővé válik, hogy
gyermekeikkel bejussanak az intézménybe. Az alábbi akadálymentesítési
feladatok elvégzésére kerül sor a beruházás keretében.
Az épület előtt az utcán 1 db akadálymentes parkoló létesül.
Az épület bejáratához legfeljebb 5%-os dőlésszögű akadálymentes rámpa
vezet majd.
A főbejárat ajtaja küszöb nélküli, az akadálymentesítés szempontjából
megfelelő szélességű lesz.
Az épületben szabványos méretű akadálymentesen használható WC és
mosdó helyiség kerül kialakításra.
Az épületben az ajtókeretek megjelölése és burkolati vezető sávok
beépítése segíti a látássérültek tájékozódását.
15
Az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, és a belső
ajtók mérete is megfelel majd az akadálymentes használat biztosításához
szükséges előírásoknak.
Infokommunikációs akadálymentesítés
Az alábbi infokommunikációs akadálymentesítési feladatok elvégzésére kerül sor
a beruházás keretében.
Az infokommunikációs akadálymentesítés keretén belül információs táblák
készülnek. A bejárat mellé egy tábla kerül az épület megnevezésével és
alaprajzával, amelyen az információk Braille írással is feltüntetésre
kerülnek. Az akadálymentes mosdó ajtaja mellé piktogramos tábla kerül.
Mobil indukciós hurok is beépítésre kerül a halláskárosult személyeknek.
Azbesztmentesítés
Jelen projekt esetében nem releváns.
Nyilvánosság biztosítása
A konzorcium tagjai ellátják a projekt kapcsán a Kedvezményezettek
Tájékoztatási
Kötelezettségei
(„KTK
2020“)
dokumentumban
előírt
kommunikációs csomagok egyes, kötelezően megvalósítandó tevékenységeit az
alábbiak szerint. A projektre az infrastrukturális fejlesztés 150 M Ft alatti csomag
előírásai vonatkoznak.
Aloldal létrehozása a kedvezményezett önkormányzat honlapján: költsége
bruttó 63.218 Ft
Logók feltöltése (Széchenyi 2020 logó és infoblokk): költsége bruttó
35.000 Ft
C típusú tábla elkészítése: költsége bruttó 6.492 Ft
Fotódokumentáció készítése: költsége bruttó 50.000 Ft
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: költsége 0 Ft
Sajtómegjelenések összegyűjtése: költsége 0 Ft
Térképtér: költsége 0 Ft
Összesen bruttó 154.710 Ft
7.
Járműbeszerzés indokoltsága
Jelen projekt keretén belül járműbeszerzés nem történik, ezért ez a pont nem
releváns.
8.
Jogszabályban minimálisan előírt szám feletti parkolóhely létesítésének
indokoltsága
Jelen projekt keretén belül hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám
feletti parkoló-férőhely létesítésére nem kerül sor, ezért ez a pont nem
16
releváns. A projekt keretében 1 db akadálymentes parkoló készül. A bölcsőde
használatához szükséges parkolószám miatt 3 új parkolóhely létesítése kötelező,
amely azonban az Óvoda utcai parkolóban már rendelkezésre áll.
9.
Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakításának bemutatása
A fejlesztés során nincs tervezve az alapellátáson felül egyéb szolgáltatások
bevezetése a bölcsődében, így ez nem releváns.
10. Energiatakarékos megoldások, vagy megújuló energiaforrás alkalmazása
Jelen fejlesztés során napelemek telepítésére is sor kerül az új épület tetején. Az
új épület esetében az energiahatékonyság növelésére különös gondot fordít az
önkormányzat az alábbiak szerint:
- A falazaton 14 cm grafitos eps hőszigetelés, a lábazaton 14 cm
vastag XPS (extrudált polisztirol) hőszigetelés, a födémen 25 cm
vastag kőzetgyapot, az alagsori padlószerkezetbe 8 cm lépésálló
XPS hőszigetelés tervezett.
- Külső nyílászárók: három rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott,
rétegesen ragasztott fa ablakok és ajtók, gyári lazúrozott
felületkezeléssel, a teljes szerkezetre min. Uw= 1,15 W/m2K
értékkel.
1.5. Kapcsolódás
1.
Projekt kapcsolódása más projektekhez, fejlesztésekhez
A település kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztése megtörténjen. Ezzel is azt
kívánja elérni, hogy a fiatal családok a településen maradjanak, növekedjen a
település népességmegtartó ereje.
Ezen cél érdekében az önkormányzat pályázati forrás felhasználásával fejleszti az
az általános iskola épületét. A beruházás jelenleg is folyamatban van, amelynek
során energetikailag korszerűsítik az épületet – nyílászáró csere, külső
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés. Ezen felül az épület projektarányos
akadálymentesítése is megvalósul.
Szintén pályázati támogatás segítségével került sor az egészségügyi alapellátás
fejlesztésére is. Az EU-s finanszírozásból megvalósult az orvosi rendelő
épületének és a szolgálati lakásnak a felújítása, továbbá az alapellátáshoz
szükséges új eszközök beszerzésére.
17
2.
Fejlesztés kapcsolódása korábbi vagy folyamatban lévő pályázati
konstrukciókhoz
Jelen projektben tervezett fejlesztés nem kapcsolódik korábbi, vagy folyamatban
lévő, hazai forrás keretében támogatásban részesülő, bölcsődei fejlesztést érintő
projekthez.
3.
Fejlesztés kapcsolódása korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás
keretében támogatásban részesülő projekthez.
Jelen projektben tervezett fejlesztés nem kapcsolódik korábbi, vagy folyamatban
lévő, hazai forrás keretében támogatásban részesülő, bölcsődei fejlesztést érintő
projekthez.
1.6. Indikátor célérték vállalás részletezése
1.
A projektben releváns indikátor célérték vállalások, és azok számítási módja
Jelen projekt a Felhívás 3.4.1.1. A. 13) pontjához igazodva megfelel a bölcsődei,
mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb nevelhető,
gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásoknak, melyeket a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza.
A projekt keretében egy új bölcsődei épületben 1 csoportszoba jön létre, amely
14 fő befogadására lesz alkalmas.
Indikátor neve
Mértékegység Célérték
Újonnan létrehozott, 0-3 éves
gyermekek elhelyezését biztosító
db
14 fő
férőhelyek száma
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek
db
-
száma
1.7. A tervezett költségek szakmai indokoltsága
1.
Elszámolni kívánt költségek indokoltsága
A projekt tervezett költségvetése kapcsán az alábbi általános megállapítások
tehetők:
18
- csak indokolt, a projekt megvalósítása szempontjából elengedhetetlenül
szükséges költségelemek kerültek betervezésre – kizárólag a bölcsőde
létrehozásával kapcsolatos költségeket tartalmazza a költségvetés;
- az egyes költségelemek reális piaci áron kerültek megtervezésre – tervezői
költségbecslés készült az építési munkák kapcsán;
- a pályázati felhívásban rögzített belső arányokra vonatkozó megkötések
betartásra kerültek;
- a projekt minden egyes költségeleme a költséghatékonyságot szem előtt
tartva került megtervezésre;
- a projekt pénzügyi megvalósíthatósága biztosított, azaz a projekt
költségvetése reális és összhangban van az Önkormányzat teherbíró
képességével.
A projekt előkészítése során vázlat, illetve felmérési terv készült műszaki
leírással és tervezői költségbecsléssel. Az engedélyezési terv készítése
folyamatban van, de a pályázat benyújtásakor még nem állt rendelkezésre. A
pályázathoz készült műszaki dokumentáció részeként árazott tervezői
költségbecslés is készült. A tervező figyelemmel volt az építőipari költségek
nagymértékű
megnövekedésére
az
elmúlt
időszakban,
és
ennek
figyelembevételével készítette a költségbecslését. A pályázatba betervezett
kivitelezési költség így reálisnak tekinthető, megfelel a 2019-es árszínvonalnak,
és arányban van a megépíteni tervezett bölcsőde bruttó 223,68 m2-es
területével.
A bölcsőde létrehozásához kapcsolódóan eszközbeszerzésre is sor kerül, amely
bútorokat, játékokat és egyéb a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközöket
tartalmazza. A pályázatban a bölcsőde működtetéséhez szükséges fogyóeszközök
nem kerülnek elszámolásra, azokat az Önkormányzat pályázaton kívül önerőből
szerzi be.
A projektelőkészítési költségek részeként az alábbi tételek kerülnek
elszámolásra:
- engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének költsége,
- a kötelezően bevont módszertani szervezet és az általa kijelölt
módszertani szakértő költsége, amely a Pályázati Felhívás és jelen projekt
költségvetése alapján 500.000 Ft,
- megalapozó dokumentum elkészítésének költsége, amelyet a konzorciumi
partner KEM Területfejlesztési Kft. munkatársai készítenek el.
A projektelőkészítés költségei a megengedett 7% alatt maradnak.
A beruházás során az építési munkák ellenőrzésére az Önkormányzat –
megfelelő jogosultságokkal rendelkező – műszaki ellenőr szolgáltatásait veszi
igénybe, amelynek költsége része a költségvetésnek.
19
A beruházás értéke – a költsége alapján – eléri a közbeszerzési értékhatárt, így
közbeszerzési szakértő bevonására lesz szükség. Ezt a feladatot KEM
Területfejlesztési Kft. közbeszerzési szakértője fogja ellátni, amelynek költségét
szintén tartalmazza a projekt költségvetése.
Mind a műszaki ellenőri költségre, mind a közbeszerzési szakértői díjra az
elszámolható költség 1-1%-a kerül betervezésre.
A pályázatban előírt kötelező tájékoztatási feladatok ellátása is megvalósul,
amely a KEM Területfejlesztési Kft. költségvetésében lett beállítva. A vonatkozó
útmutató alapján erre a költségre minimális költség került betervezésre, és csak
azon költségek esetében, pl. honlap, amelyet az útmutató enged.
A projektmenedzsment tevékenységet is szintén a KEM Területfejlesztési Kft.
tapasztalt, belső munkatársai végzik majd saját teljesítésben. Költsége nem
haladja meg a megengedett 2,5%-ot.
A projekt költségvetésébe ezen felül még tartalék is beállításra került az építési
költségek esetleges további növekedése esetére. Ennek indoka, hogy az elmúlt
években nagyon jelentős árnövekedés történt az építőiparban, ami miatt a
pályázó önkormányzatoknak vagy önerőből kellett kiegészíteni a kivitelezési
költségeket, vagy többlettámogatási kérelemmel kellett fordulniuk a
Pénzügyminisztériumhoz. Ennek elkerülése érdekében került beállításra a teljes
költségvetés közel 5%-át kitevő tartalék.
2.
Arányosítás szükségességének indoklása, az arányosítási számítás
levezetése
Jelen projekt esetében arányosításra nincsen szükség, mivel a bölcsőde egy
teljesen különálló épületben kerül kialakításra. A beruházás részeként nem kerül
sor az ugyanazon ingatlanon fekvő óvoda épületében semmilyen beavatkozásra.
3.
Nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének
tekintett) tevékenységek és azok költségvonzatának bemutatása
A projekt költségvetése csak támogatható tevékenységeket tartalmaz. Nem
támogatható tevékenység nem merült fel, így a teljes költségvetés támogatásból
lesz finanszírozva, önerő bevonására nincsen szükség.
4.
Saját teljesítés keretében megvalósítani kívánt tevékenységek
20
Saját teljesítés keretében kerül sor a közbeszerzés, a projektmenedzsment és
részben a kötelező tájékoztatási feladatok ellátására. Saját teljesítés kizárólag a
KEM Területfejlesztési Kft. esetében felmerül. A saját teljesítés keretén belül a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4. pont értelmében a projekt
szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű
ráfordításai lesznek elszámolva.
2. KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA
1.
A
projekt megvalósulását veszélyeztető kockázati tényezők
és
bekövetkezési
valószínűségük
bemutatása.
Kockázati
tényezők
mérséklésére tervezett intézkedések.
A projekt előkészítése, megvalósítása, illetve a későbbi üzemeltetési időszak
során az alábbi kockázatok merülhetnek fel, amelyek kiküszöbölésére
kockázatkezelési stratégia készítése és alkalmazása szükséges. A lehetséges
kockázatok táblázatos formában kerülnek bemutatásra.
Előkészítési időszak kockázatai
Valósz.
Azonosítás
(1-100)
Hatás
Kezelés
Mindenre
kiterjedő,
alapos
Egyes költségek kimaradnak
a
tervezésből,
vagy
a felmérés és tervezés, tervezői
költségbecsléssel
és/vagy
A
kivitelezési
pályázati
keretbe árajánlatokkal alátámasztott, a
költségek
nem
35
betervezésre kerül ugyan a várható építőipari inflációs
megfelelő becslése.
tétel,
de
mértékét
alacsonyan becsülik meg.
árindex figyelembevétele a
költségvetés
készítésekor,
Hatás mértéke: közepes
tartalék elkülönítése.
Nem
megfelelő
tervezés, elmaradó
tevékenységek
(pl.
Tapasztalt,
hasonló
akadálymentesítés
Emelkedik
a
projekt referenciákkal
rendelkező
vagy
a
50
költségvetése,
át
kell tervező bevonása, egyeztetés
jogszabálynak nem
tervezni az épületet.
megfelelő
méretű,
Hatás mértéke: magas
hatóságokkal, és a kijelölt
módszertani szakértővel.
elrendezésű
helyiségek
tervezése.
Megvalósítási időszak kockázatai
Valósz.
Azonosítás
Hatás
Kezelés
(1-100)
Költségek kihagyása
További
beszerzési
és
a tervezés során,
munkával
kapcsolatos Megfelelő tervező kiválasztása,
40
részletes
kiviteli
tervek
költségek általános
kiadások merülnek fel.
elkészítése, tartalék képzése.
alulbecslése
Hatás mértéke: közepes
Eredménytelen
40
Csúszik
a
kivitelezés, Ismételt közbeszerzés gyors
21
közbeszerzés vagy a
módosítani
kell
a lebonyolítása. Többletforrások
közbeszerzési eljárás
Támogatási Szerződést.
bevonása,
mint
tartalék
elhúzódása
Hatás mértéke: közepes
felhasználása,
önerő
biztosítása,
esetleg
többlettámogatási
igény
benyújtása.
A
beruházás
30
A beruházás megvalósítása Kivitelezővel felvonulási terv
megvalósítása
olyan mértékben zavarja a készíttetése,
előzetes
mellett ellehetetlenül
nevelést,
ami
lelassítja, egyeztetések
és
áthidaló
a szomszédos óvoda
akadályozza
az
óvoda megoldások
kidolgozása
a
napi működése.
működését.
működés
folyamatos
Hatás mértéke: súlyos
biztonsága érdekében. Építési
terület lehatárolása az óvoda
napi működésétől, kivitelezés
rendszeres ellenőrzése.
A közeli lakókat, a
25
Elégedetlenkedést vált ki a Alapos tervezés és ütemezés.
közelben
működő
lakosságból,
kivitelezés Tervnek megfelelő ütemezés
intézményeket,
lelassulása,
időleges tartása. Optimális végrehajtás.
ténylegesen zavarja
megakadása;
negatív Folyamatos
lakossági
az építkezés
híradás a médiában.
tájékoztatás.
Hatás mértéke: közepes
Kivitelező
20
Projekt
megvalósításában Komoly
referenciával
munkájának
késés; viták, egyeztetések rendelkező
építőipari
cég
minősége nem az
erőforrást kötnek le és kiválasztása.
A
megbízó
elvártaknak
vonnak el más területről. érdekeit
védő
klauzulák
megfelelő.
Hatás mértéke: közepes
beépítése
a
vállalkozási
szerződésbe. Műszaki ellenőr
fokozott
bevonása
az
ellenőrzésbe.
Munkálatokkal
20
Átadás
eltolódik; Projektütemterv
szigorú
jelentős
késében
többletköltségek merülnek nyomon követése. Válságterv
vannak, munkálatok
fel.
kidolgozása.
Kötbér
leállnak.
Hatás mértéke: súlyos
alkalmazása.
Fenntartási időszak kockázatai
Azonosítás
Valósz.
Hatás
Kezelés
(1-100)
Állami
finanszírozás
Folyamatos
költség-
és
Kiadások
meghaladják
a
nem
követi
a
bevételeket,
az
ellátás minőségelemzés,
tényleges
bölcsődei
folyamatokban és szervezet-
ellátás
költségeit,
40
veszélybe kerül, a projekt fejlesztésben rejlő tartalékok
eredményeinek
fenntartása
finanszírozás
ellehetetlenül.
kiaknázása,
válság-terv
struktúrája
Hatás mértéke: közepes
készítése.
Önkormányzati
megváltozik
kiegészítő forrás bevonása.
Fenntartási költségek
Közbeszerzéseknél a garanciális
magasabbak
a
Működési
költségek időszak pontozási szempontként
tervezettnél.
30
csökkentése.
való rögzítése. Reális költségek
Likviditási problémák
Hatás mértéke: közepes
betervezése.
Önkormányzati
alakulnak ki.
saját forrás bevonása.
Népességmegtartó,
vagy
-
Csökken
a
Csökken az ellátási igény a növelő
intézkedések
gyermeklétszám
a
60
bölcsődei szolgáltatásai iránt bevezetése
(kisgyermekes
településen.
Hatás mértéke: súlyos
családok
támogatási
rendszerének kialakítása)
Létszámhiány alakul
30
Anyagi
problémák, HR gazdálkodás megerősítése,
ki,
nem
sikerül
túlterheltség, stb. miatt a munkatársak minél magasabb
22
felvenni
és/vagy
személyzet felmond, vagy fokú
megbecsülése.
Önerő
megtartani
az
új
nem
sikerül
megfelelő bevonásával
a
bérjellegű
bölcsődéhez
előírt
szakembereket találni.
költségek emelése.
min. 3 fős nevelői
Hatás mértéke: súlyos
létszámot.
Kockázatkezelési stratégia
A kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedések bemutatása.
A külső kockázatok által generált negatív hatások bekövetkeztére a projektgazda
nincs közvetlen befolyással, így ezek esetében a felkészüléssel és a folyamatos
nyomonkövetéssel, monitoringgal lehet csökkenteni a hatásokat. A belső
kockázatokból adódó problémák előfordulása nagyrészt a projektgazda
tevékenységétől, előrelátásától függ, így könnyebben elkerülhetők – ha a
kockázatelemzésben azonosított problémák kialakulását megakadályozza a
projektgazda, úgy jelentős erőforrást megspórol, esetleges többletkiadást
elkerülhet.
A pályázó Önkormányzat vezetése számára az előkészítés, a megvalósítás és a
fenntartás során az alábbi lépések megtétele javasolt.
Lehetséges kockázatok
Okok és következmények
folyamatos meghatározása
azonosítása
Szükség esetén teendők
Bekövetkezés valószínűségének
meghatározása
és
hatás
mértékének
meghatározása
Végrehajtás
Visszamérés,
ellenőrzés,
újradefiniálás
A kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok összefogása és irányítása a kijelölt
projektmenedzser feladata lesz. A projektmenedzser és a kijelölt munkatársak
szükség szerint, de legalább havonta újraértékelik a kockázatokat és
prezentálják az Önkormányzat felé.
3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
1.
A hozzáférhetőség és a területi különbségek változása a projekt
eredményeként
Jelen fejlesztéssel a bölcsődei szakmai munka minőségi kialakítása érhető el, ami
a településen élő sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetben nevelkedő
gyermekek felzárkóztatását is elősegítheti.
23
A fejlesztés megvalósulásával a bölcsődei ellátás biztosításával, a településen élő
családok számára lehetővé válik a gyermekvállalás mellett, a munkába való
visszatérés már a gyermekek 3 éves korát megelőzően.
A bölcsődei szolgáltatás hozzáférésének bővítése a településen, Kecskéd
népességmegtartó erejét fokozhatja.
2.
Beruházással érintett intézménynek/szolgáltatásnak helyt adó településen a
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma,
aránya, helyzete
Jelenleg 15 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él a településen, hátrányos
helyzetű nincsen. A 15 gyermekből 9 külterületen él (4 család), 6 gyermek él
belterületen (közül 5 nevelésbe vett gyermek, nevelőszülőnél elhelyezve, 1
gyermek egyéb okból halmozottan hátrányos helyzetű).
Az ő életkörülményeik sok esetben csupán elégségesek, a védőnő, háziorvos
javaslatára ezek gyermek részére minden esetben már a lehető legkorábbi
időponttól biztosított az intézményes ellátás, azaz az óvodai nevelés.
A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások: a
szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és
gyermekjóléti alapellátásokat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem
rendszeréről szóló helyi rendelet tartalmazza.
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer
áll.
A településen a védelembe vett gyermekek száma állandónak mondható.
Védelembe vételre jellemzően azoknál a gyermekeknél kerül sor, akiket a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai korábban az alapellátásban
már gondoztak.
A védelembe vétel legjellemzőbb és leggyakoribb okai:
- a szülők közötti egyre súlyosabb és mélyebb konfliktusok, gyermekek
előtt zajló veszekedések, tettlegesség,
- magatartási problémák, csavargás, bűncselekmény elkövetése,
felszínes szülő-gyerek kapcsolat.
A községben – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója szerint –
az alábbi területek igényelnek valamilyen fajta beavatkozást a szakemberek
részéről:
- gyermeknevelési nehézségek,
- magatartás-, és teljesítményzavar,
- anyagi, megélhetési problémák,
- családi konfliktusok
- szülő, vagy család életvitele.
24
3.
Horizontális szempontok érvényesülése
Kecskéd Község Önkormányzata és a konzorciális partner KEM Területfejlesztési
Kft. az alábbi horizontális szempontokat kívánja érvényesíteni a projekt
megvalósítása során:
1. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett
természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló, vagy a
beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség
szempontjába ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt
megvalósítása során megszünteti.
2. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban
és viselkedésben esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
3. A létesítmény, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor
figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit. A nők és
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.
4. Az új épületben komplex akadálymentesítést végez.
5. Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik, azt rendszeresen
felülvizsgálja.
6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban
rendszeresen bemutatja és igazolja.
4.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5
éves) működtetése, pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága
Kiadások:
A bölcsődében jogszabály alapján 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka
foglalkoztatása szükséges. A projekt megvalósítása tehát 3 fő foglalkoztatásával
jár.
A kisgyermekgondozók és a bölcsődei dajka felvételét pályáztatás útján kívánja
biztosítani az Önkormányzat. Az esetleges helyettesítés megoldására megoldás
lehet egy óvodai dolgozó továbbképzése, átképzése. Amennyiben átképzéssel
nem sikerül megoldani, az Önkormányzat további 1 fő kisgyermekgondozó
alkalmazását tervezi. Az orvosi feladatok ellátását a házi gyermekorvossal kötött
szerződés útján kívánja megoldani.
Bérkalkuláció
Kisgyermek nevelő (F
214.500 x 2 fő
besorolási bér)
25
Bölcsődei pótlék
20.740 x 2 fő
Dajka
214.500 x 1 fő
Havi bér összesen
684.980
Bruttó bér (éves)
8.219.760
Egyéb személyi juttatások
1.008.980
Munkáltatói járulékok
1.799.604
Bér és járulékok mindösszesen
11.028.344
Dologi kiadások
Munkaruha
75.000
Üzemorvosi díj
45.000
Nyomtatvány, irodaszer
10.000
Szakmai anyag
50.000
Rezsi
622.656
Dologi kiadások összesen
802.656
Kiadások mindösszesen
11.831.000 Ft,-
Bevételek
Normatív bevételek
Felsőfokú végzettségű
8.838.000 Ft/év
kisgyermeknevelő átlagbér alapú
finanszírozás
Bölcsődei dajka
2.993.000 Ft/év
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
Önkormányzatonként, igénylés
(Ktgvetési tv. 2. melléklet III. 6. b
alapján egyedi döntés
pontja )
(mértéke nem ismert)
Kalkuláció során térítési díjjal nem számoltunk!
Bevételek összesen
11.831.000 Ft,-
Az Önkormányzat az új bölcsődei csoport kapcsán térítési díjjal nem számolt,
csak étkezési hozzájárulással, amelyből a bölcsődei étkeztetés költségeit fedezi.
Amint az látható a várható normatív bevételek összege fedezi a bölcsőde
kapcsán felmerülő kiadásokat. Amennyiben az állami normatíva összege nem
fedezi a kiadásokat, úgy az önkormányzat saját forrásból fogja finanszírozni a
különbséget, és biztosítja az intézmény fenntartását.
26
4. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA
1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és vonatkozó
indikátoraihoz
1.1 A fejlesztés megvalósításának helyszíne: 3000 fő alatti település
1.2 Az új bölcsődei férőhelyek száma: 14 férőhely
2. Hozzájárulás a megye gazdaságának diverzifikálásához
2.1 A 7 óra előtti és a 16 óra utáni nyitvatartási órák száma: több mint 1
óra (6-17 óra között)
3. Hozzájárulás a munkához jutás feltételeinek javításához
3.1 A projekt közvetlen munkahelyet is teremt és a munkaerő
biztosítása érdekében a projektgazda vállalja az együttműködést a
megyei/helyi
foglalkoztatási
paktummal.
Létrehozni
kívánt
munkahelyek száma: 3 db (2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei
dajka kötelező a bölcsődében)
3.2 A projektgazda egy épületben/épületegyüttesben/ingatlanon oldja
meg az új bölcsődei férőhelyek kialakítását a meglévő óvodai ellátás
mellett, hozzájárulva a többgyermekes szülők/munkavállalók azon
igényéhez, hogy a gyerekeket egymáshoz közel, lehetőleg egy helyen
helyezhesse el: Igen (az óvodával egy ingatlanon, de különálló
épületben lesz majd a bölcsőde)
4. Hozzájárulás a területi és társadalmi kohézió erősítéséhez
4.1 Az intézmény több településről fogad gyerekeket, térségi ellátást
biztosítva: Igen, saját településen kívül minimum további 1
településről a szabad férőhelyek függvényében.
4.2 A fejlesztés kedvezményezett járásban valósul meg: Nem
5. Hozzájárulás az épített és természeti környezet, táj meglévő értékeinek,
erőforrásainak megőrzéséhez, fenntartható hasznosításához és hatékony
működéséhez
5.1 A fejlesztés hozzájárul a gyerekek szabadban tartózkodási
körülményeinek javításához: Igen, játszóudvar kialakítása során
árnyékot biztosító növény telepítésére, továbbá játszó terasz
kialakítására is sor kerül, mely rossz időben is biztosítja a szabadban
tartózkodás lehetőségét.
5.2 Használaton kívüli épület átalakítása, felújítása eredményezi az új
bölcsődei kapacitások létrejöttét: Nem.
5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
1. A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani
27
szervezet (Magyar Bölcsődék Egyesülete) projekt tervezésében és
kivitelezésében történő részvételére vonatkozó együttműködési
megállapodása
2. Beszerzendő eszközök listája
3. Területspecifikus melléklet kapcsán tett nyilatkozat
28
