PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
1/7
Projekt indikátorok
Előkészítési indikátorok
Kód
Megnevezés
Egység
Rövid tartalom
Támogatási Szerződés melléklete szerinti
Eddig benyújtott PSJ szerinti
Tárgyidőszakban
Összesen
(göngyölt)
Le nem vonható ÁFÁ-val növelt
Le nem vonható
Le nem vonható
Le nem vonható
Mennyiség
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
összeg
ÁFÁ-val növelt
összeg
összeg
összeg
1 Műszaki segítségnyújtás (Technical Assistance)
%
Műszaki segítségnyújtás ütemes előrehaladása (átalányár %-a)
0
0
2 Tervezés (Design)
%
Tervezési munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)
0
0
3 Mérnöki tevékenység (Supervisor)
%
Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)
100
240 000 000
0
0
0,00%
0
0,00%
0
4 Területbiztosítás
%
Megvásárolt vagy kisajátított területek mérete
100
6 000 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
5 Egyéb előkészítő munkák
%
Régészet, lőszermentesítés, kommunikáció stb. ütemes előrehaladása (átalányár %-a)
100
12 000 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Előkészítési indikátorok összesen
258 000 000
Útépítési, Vasútépítési indikátorok
Kód
Megnevezés
Egység
Rövid tartalom
Támogatási Szerződés melléklete szerinti
Eddig benyújtott PSJ szerinti
Tárgyidőszakban
Összesen
(göngyölt)
Le nem vonható
Le nem vonható
Le nem vonható
Mennyiség
Le nem vonható ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
összeg
összeg
összeg
összeg
6 Közművek
m
Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel
10 500
915 177 266
0
0
0
0
0
0
7 Területelőkészítési, bontási munkák
m2
Fakitermelés, bozót és cserjeírtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka
8 Földmunka
m3
Bevágás, töltésalapozás, töltésépítés, védőréteg,feltöltés, rézsűvédelem
Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) bontása
7 000
133 196 162
0
0
0
0
0
0
9 Útburkolati rétegek
m3
Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) építése
7 500
531 670 694
0
0
0
0
0
0
10 Víztelenítés
%
Az útépítéshez kapcsolódó víztelenítési és vízépítési tételek
11 Csőáteresz
m
Csőátereszek
12 Egyedi műtárgyak; Támfalak
m2
Támfal építés
150
20 027 952
0
0
0
0
0
0
13 Alapozás (Cölöp)
m3
Hídépítés csölöpalapozása
14 Műtárgy szerkezeti beton
m3
Alul- és felüljáróhoz tartozó hídépítési tételek
15 Műtárgy felszerkezet
m2
Híd pályalemez szigetelése, földmű műszaki textília, építmények szigetelése
16 Műtárgy szerkezeti acél
t
Hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti acél tételei
17 Közúti jelzőtáblák
db
Közúti jelzőtáblák
20
90 000 000
0
0
0
0
0
0
18 Útburkolati jelek
m2
Kézi és gépi festésű burkolati jelek
19 Portál építés
db
Protál táblák teljes szerkezete
20 Szalagkorlát
m
Szalagkorlát építéshez tartozó valamennyi tétel (végelem, 1-2-3 soros)
21 Hüllő átjárók
m
Hüllő átjárók
22 Zajárnyékolófal, védőkerítés
m2
Valamennyi típusú zajvédőfal és védőkerítés
23 Növénytelepítés
db
Fa, cserje telepítés
24 Véderdő telepítése
ha
Nagy mennyiségű erdészeti módszerrel történő nyövény telepítés, fű telepítés
25 Ágyazattisztítás
m
Zúzottkőágyazat rostálása
Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása
Kiemelés-szétszerelés
Bontott sínek, Keresztaljak szállítása
Vágánybontás
Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés)
Új sín beépítése
Felújított használt sín beépítése
Vágányszabályozás
1 000
40 000 000
0
0
0
0
0
0
26
vm
Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása
Kiemelés-szétszerelés
Bontott sínek, Keresztaljak szállítása
Vágányépítés
Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés)
Új sín beépítése
Felújított használt sín beépítése
Vágányszabályozás
9 100
1 428 742 530
0
0
0
0
0
0
Kiemelés-szétszerelés
Kitérőbontás
Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása
Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése
Kitérőszabályozás, Váltófűtés
23
34 500 000
0
0
0
0
0
0
27
csop
Kiemelés-szétszerelés
Kitérőépítés
Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása
Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése
Kitérőszabályozás, Váltófűtés
37
629 000 000
0
0
0
0
0
0
Villamos-felsővezeték bontása
1 000
20 000 000
0
0
0
0
0
0
28 Villamos-felsővezeték
m
Villamos-felsővezeték építése
9 560
700 000 000
0
0
0
0
0
0
29 Villamos-alállomás
db
Villamos-alállomás bontása és építése
Bizber-be bekötött kitérők számát kell megadni a műszaki indikátorba
Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása,
Állomási biztosítóberendezési rendszer,
30
db
felújítása, építése
távközlési rendszer
Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése
Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése
31 Üzemi épület
%
Üzemi épület bontása, felújítása, építése
Vonali ETCS rendszer kiépítése, Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezéseinek
32 ETCS
km
telepítése nélkül
33 Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezései
PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
2/7
Projekt indikátorok
Kód
Megnevezés
Egység
Rövid tartalom
Támogatási Szerződés melléklete szerinti
Eddig benyújtott PSJ szerinti
Tárgyidőszakban
Összesen
(göngyölt)
Le nem vonható ÁFÁ-val növelt
Le nem vonható
Le nem vonható
Le nem vonható
Mennyiség
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
összeg
ÁFÁ-val növelt
összeg
összeg
összeg
Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása,
felújítása, építése
34 Automata térközbiztosító berend.
db
Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése
Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése
Automata sorompó bontása, felújítása, építése
35 Peron
m2
Peron bontása, építése
36 Járulékos munkák
%
Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban.
100
14 000 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Útépítési, Vasútépítési indikátorok összesen
4 556 314 604
Egyéb indikátorok
Kód
Megnevezés
Egység
Rövid tartalom
Támogatási Szerződés melléklete szerinti
Eddig benyújtott PSJ szerinti
Tárgyidőszakban
Összesen
(göngyölt)
Le nem vonható ÁFÁ-val növelt
Le nem vonható
Le nem vonható
Le nem vonható
Mennyiség
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
ÁFÁ-val növelt
Mennyiség
összeg
ÁFÁ-val növelt
összeg
összeg
összeg
100 Járműbeszerzés
db
Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése
18
8 460 000 000
0
0
0
0
0
0
Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése
101 Áram-visszavezető hálózat kiépítése
m
500
bekötése
36 611 520
0
0
0
0
0
0
102 Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése
m
Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel
64 000
1 379 342 011
0
0
0
0
0
0
103 Kézi váltóállító berendezések építése
db
Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása
32
127 867 077
0
0
0
0
0
0
Alépítményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény
104 Elektromos váltóállító berendezések építése
db
5
telepítése; Installálás
70 000 000
0
0
0
0
0
0
105 Váltófűtés kiépítése
db
Alépítményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése;
26
Installálás
31 710 923
0
0
0
0
0
0
Különböző villamosvasúti jelzőberendezések
Alépítményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése;
106
db
3
telepítése
Installálás
30 167 712
0
0
0
0
0
0
Akadálymentesített villamosmegálló építése
22
36 285 937
107 peronberendezéssel
Alépítményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegéllyel, burkolattal;
db
0
0
0
0
0
0
Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer, stb.)
Átépülő villamosmegálló
12
19 792 329
0
0
0
0
0
0
108 Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont
db
Jelzőlámpás csomópont kiépítése közösségi közlekedés előnyben részesítésével
3
144 201 254
0
0
0
0
0
0
109 Áramátalakító gépházak
db
Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás
2
660 000 000
0
0
0
0
0
0
110 Kertészeti munkák
%
Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák
100
11 812 839
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
111 Járműmosó és tároló csarnok átépítése
db
Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái
1
350 000 000
0
0
0
0
0
0
112 Kocsiszín irodaépületek, műhelyek
db
Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések
2
telepítése
400 000 000
0
0
0
0
0
0
Technológiai berendezések telepítése (Járműtender
Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő
113
db
4
győztese által szállítottak)
berendezés telepítése
216 689 960
0
0
0
0
0
0
114 Áramátalakító gépház korszerűsítése
db
Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás;
1
porta épületrész kialakítása
170 888 133
0
0
0
0
0
0
115 Közbeszerzési tanácsadó
%
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
100
12 000 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
116 A projekt főtevékenységeként elszámolható
%
100
szolgáltatás
9 600 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
117 Könyvvizsgáló
%
Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása
100
7 200 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
118 Projektmenedzsment
%
Projektmenedzsment bér- és működési költségei
100
65 000 000
11,47%
7 453 560
0,00%
0
11,47%
7 453 560
119 Közbeszerzési eljárások közzététele
%
Eljárások díja
100
1 200 000
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
120 Tartalék
%
100
513 893 686
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
12 754 263 381
17 568 577 985
0,04%
7 453 560
0,00%
0
0,04%
7 453 560
PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
(VSZszáma)_kódtábla
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
3/7
VSZ száma:
Szerződött
Indikátor
Számlázott teljesítés
Le nem
Tételszám
Megnevezés
Le nem
vonható
Egységár
Összesen
Összeg
ÁFÁ-val
ME
Mennyiség
Besorolás
Mennyiség
Mennyiség
(nettó Ft)
(nettó) Ft
(nettó Ft)
vonható áfa
növelt
(Ft)
összeg
(Ft)
PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
Bizonylatok
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
4/7
Le nem
fizetési
Elszámol
Le nem
PSJ
Elszámolás
Teljesítés
vonható ÁFA-
Indikátor
Indikátor-
Szerződésszám
Vállalkozó megnevezése
Bizonylatszám Megrendelés szövege
Bizonylat szövege
kérelem
ható
vonható Áfa
ssz
Jóváhagyás Jóváhagyás
val növelt
besorolás
mennyiség
ssz.
Nettó (Ft)
(Ft)
összeg (Ft)
Projekt menedzsment költség
3
DMJV PH / DKV Zrt.
1/BÉRÖSSZESÍTŐ
2008.08.01-2008.12.31
1.
7 453 560
0
7 453 560
118
11,47%
PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
Szerződések
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
5/7
Szerződésszám
Projekt tevékenység / alprojekt
Projekt
Közbeszerzési eljárás Ajánlati (részvételi,
A közbeszerzési
Ajánlattételi
Indult jogorvoslati Jogorvoslati eljárás
Szerződéskötés
Szerződéskötés
Szerződés
Szerződés
Szerződés
A szerződés
tevékenység /
típusa
ajánlattételi)
eljárás
határidő (tervezett) eljárás? (igen/ nem,
esetén született
(tervezett) dátuma (tényleges) dátuma
szerinti nettó
szerinti ÁFA szerinti bruttó
forrásai
alprojekt nettó
felhívás
keretösszege (Ft) dátuma (éééé.hh.nn)
igen esetén az
elmarasztaló
(éééé.hh.nn)
(éééé.hh.nn)
összeg (Ft)
összege (Ft)
összeg (Ft)
(EU/hazai/saj
keretösszege
feladásának
eljárás kezdő és
döntés? (igen/ nem)
át/stb, %-
t.szerződés
(tervezett) dátuma
végdátuma)
ban)
szerint (Ft)
(éééé.hh.nn)
1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen
városi villamoshálózat fejlesztése (2-es
vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70
%-ban alacsony padlós,
közösségi
normál-nyomtávolságú, légkondicionált
8 460 000 000 értékhatárokat elérő
2008-12-30
8 460 000 000
76,26/ 13,46/
2009-03-24
nem
2009-05-14
-
-
közúti csuklós villamos jármű,
nyílt közbeszerzési
10,28
valamint karbantartási eszközök, tartalék
eljárás
alkatrészek Debrecenbe történő
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
közösségi
2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal
értékhatárokat elérő
2008-08-14
200 000 000
2008-09-29
nem
2008-10-24
-
-
76,26/ 13,46/
fejlesztésének mérnöki felügyelete
200 000 000 nyílt közbeszerzési
10,28
eljárás
közösségi
2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal
200 000 000 értékhatárokat elérő
2008-11-27
150 000 000
2009-01-19
nem
2009-03-02
2009-03-23
69 979 000
13 995 800
83 974 800
76,26/ 13,46/
fejlesztésének mérnöki felügyelete
nyílt közbeszerzési
10,28
eljárás
közösségi
3. Villamosvonal kivitelezés / Debrecen
városi villamoshálózat fejlesztése (2-es
7 956 972 000 értékhatárokat elérő
2009-09-28
7 950 972 078
2009-11-17
2010-01-04
76,26/ 13,46/
nyílt közbeszerzési
10,28
vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése
eljárás
4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen
63201/2009
egyszerű meghívásos
76,26/ 13,46/
városi villamoshálózat fejlesztése (2-es
10 000 000
2008-09-24
2008-10-13
nem
2008-10-29
2008-11-07
vonal): PR tevékenység
eljárás
10 000 000
9 999 625
1 999 925
11 999 550
10,28
5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen
közbeszerzési
63200/2009
városi villamoshálózat fejlesztése (2-es
2 000 000 értékhatár
-
-
-
nem
2008-07-16
2008-07-16
2 000 000
400 000
2 400 000
76,26/ 13,46/
vonal): hivatalos közbeszerzési tanácsadó
alatti beszerzés
10,28
6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi
közbeszerzési
63202/2009
villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal):
6 000 000 értékhatár
2008.11.07
6 000 000
2008.11.21
nem
2008-12-05
2008-12-05
5 800 000
1 160 000
6 960 000
76,26/ 13,46/
10,28
könyvvizsgálói feladatok
alatti beszerzés
7. A projekt főtevékenységeként
közbeszerzési
elszámolandó szolgáltatás
7 990 000 értékhatár
7 990 000
nem
2009-01-30
76,26/ 13,46/
(szakértő, szaktanácsadó)
alatti beszerzés
10,28
PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
szerz.mod, kieg.közbeszerzés
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
6/7
Szerződés 1. Projekt tevékenység /
2.
3. Módosítás esetén 4. Ha nőtt, indult-e
5. Ha nem indult,
6. A szerződés-
7. Az eredeti
szám
alprojekt
Szerződésmódosítá az eredeti szerződés
közbeszerzési.
miért nem?
módosítás /
szerződés módosult
s / Kiegészítő
összege nőtt? (igen/ eljárás? (igen/ nem,
(indoklás)
kiegészítő
adatairól rövid
közbeszerzés
nem, ha igen,
ha igen, a
közbeszerzés
összegzés
tartalma
mennyivel (ezer Ft-
közbeszerzési
eredményeképp
ban) és annak
eljárás típusa)
létrejött szerződés
forrása)
dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)
PSJ_excel_melleklet v2-0902.xls
pü-i ütemterv
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
7/7
2008. év
Pénzügyi ütem
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
0
0
2009. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
7 453 560
0
14 606 176
0
4 118 220
0
0
5 180 696
0
39 135 116
1 728 706 932
1 799 200 700
2010. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
28 283 112
1 327 399 648
1 027 692 238
0
1 303 399 648
1 024 992 238
1 805 556
1 805 556
2 112 706 523
1 089 519 841
1 450 285 715
2 998 477 014
12 366 367 089
2011. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
3 611 112
25 805 556
0
3 611 112
3 369 982 416
3 403 010 196
2012. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
2013. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
2014. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
2015. év
Pénzügyi ütem
Jan
Feb
Már
Ápr
Máj
Jún
Júl
Aug
Szep
Okt
Nov
Dec
Összesen
Összköltség
0
Összesen
17 568 577 985
Document Outline
