KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
54.
Projekt státuszjelentés (PSJ)
A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a
tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli
az előrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását,
készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavatkozásra.
Kivitelezési fázisban el kell készíteni a pénzügyi előrehaladás tervét és tényleges ütemét
bemutató diagramot is.
A PSJ-t a projektvezető készíti. A Kedvezményezett a PSJ-t havonta, a Támogatási
Szerződésben meghatározott határidőig nyújtja be a KSz részére.
Elfogadva:
2009. március 19.
Kovács Tamás
Vezérigazgató-helyettes
1/11
Projekt státuszjelentés
(PSJ)
SABLON v02
Projekt:
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)
Projektszám:
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
Státuszjelentés
2013.04.01-2013.04.30
időszaka:
Státuszjelentést
Csubák Gyöngyi
készítette:
Nyulasi András
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kapcsolattartó neve és
Tel.: +36-52-511-555
elérhetősége:
Fax: +36-52-511-467
E-mail:
[email protected]
Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Projekt befejezésének
tervezett időpontja
(Bizottsági Döntés vagy 2014.12.30
ezzel egyenértékű
dokumentum szerint):
A projekt befejezésének
becsült időpontja
2014.12.30
(jelenlegi ismereteink
szerint):
1.
A jelentési időszakban ténylegesen felmerült elszámolható költségek
Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „
Projekt
indikátorok”, „
bizonylatok” és „
kódtábla” füleinek kitöltésével.
2.
A közbeszerzési kötelezettségek teljesítésének bemutatása
Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „
szerződések” és
„
szerz. mod, kieg. közbeszerzés” füleinek kitöltésével.
2/11
Projekt státuszjelentés
(PSJ)
SABLON v02
3.
Tájékoztatás és nyilvánosság
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
Célérték
Előző jelentés
A jelentés
Határidő
(db)
időpontjában
készítésének
Igen
Nem
Tervezett
valós
I.kommunikációs terv
1
1
1
2009.02
2009.05
Kommunikációs terv
A „Kedvezményezettek tájékoztatási
II.kommunikációs terv
kötelezettségei” című dokumentumban
III.kommunikációs
foglalt kommunikációs tervek közül
terv
melyiket valósítja meg?
IV.kommunikációs terv
V.kommunikációs terv
Hirdetőtábla (A)
5
5
5
2009.04
2010.09
Fotó
Hirdetőtábla (B)
4
4
4
2011.07
2011.09.25
Fotó
2011.08
Tájékoztatási tábla, plakát (C)
150
0
0
2012.07
2013.05
Emléktábla (D)
4
0
0
2013.12
2010.09
2010.09 (2db)
Cikkek scannelve
2011.07
2011.07.09
Kiadvány
2012.02
2011.09.09
2012.04
2011.11.04
Nyomtatott sajtó (fizetett médiamegjelenés, cikkek, interjúk)
10
6
7
2012.07
2012.03.09
2012.11
2013.04.05
2013.04
2013.07
2013.12
Televízió (fizetett megjelenés)
2
0
0
2011.11
2013.12
Rádió (fizetett megjelenés)
Internet (fizetett megjelenés)
Nyitórendezvény
Záró-rendezvény
1
0
0
2013. 12
Egyéb rendezvény, konferencia
2010.03
2010.03
Meghívó, sajtóanyag
2010.09
2010.09
Sajtótájékoztató
5
3
3
2011.11
2011.10.11
2012.08
2013.12
3/11
Projekt státuszjelentés
(PSJ)
SABLON v02
2010.09
2010.09
2011.02
2011.02
2011.06
2011.06.21
2011.10
2011.06.24
2011.11
2011.07.07
2012.01
2011.07.18
2012.05
2011.08.17
2012.06
2011.08.30
Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)
Sajtóközlemény
17
14
14
2012.08
2011.09.07
nyomtatott formában
2012.10
2011.09.30
2012.12
2011.11.16
2013.02
2012.03.23
2013.04
2012.06.18
2013.06
2013.03.01
2013.08
2013.11
2013.12
2011.08
2011.08.25
Szórólap, megrendelő
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás)
45000
30000
30000
2012.06
2013.02
PR-film
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)
1
1
1
2009.05
2010.06
www.2-esvillamos.hu
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
1
1
1
2009.04
2010.09
[email protected]
2011.11
2011.06.21
Szórólap
DM-levélkampány
2012.08
2011.07.15
1200
520
520
2013.05
2012.06.18
Telemarketing
Közvélemény-kutatás
Válságkommunikációs
Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment
1
1
1
2011.10
2011.09
terv
4/11
Projekt státuszjelentés
(PSJ)
SABLON v02
2009.04
2009.05
2009.10
2009.10
2010.01
2010.02
2010.04
2010.04
2010.07
2010.08
2010.10
2010.10
2011.01
2011.01
2011.04
2011.05
Sajtómegjelenések
Médiaelemzés és egyéb analízis
(Sajtómegjelenések összegyűjtése
2011.10
2011.09
listája, cikkek
és elemzése)
18
15
15
2012.01
2011.12
másolati példányai,
2012.04
2012.03
DVD
2012.07
2012.06
2012.10
2012.09
2013.01
2012.12
2013.04
2013.04
2013.07
2013.10
2013.12
Kommunikációs és cselekvési terv
Kommunikációs tréning
2009.05
2010.02
Reklámtárgy
2010.09
2010.09
600
600
600
Megrendelő, fotó
2012.07
2011.09
2013.12
2010.12
2010.12
2011.10
2011.09
2012.01
2011.12
2012.04
2012.03
2012.07
2012.06
Fotódokumentáció
330
240
240
2012.10
2012.12
Fotók
2013.01
2013.04
2013.04
2013.07
2013.10
2013.12
2009.05
2009.03
Nyomtatott kiadvány
Egyéb: Szakmai kiadvány
500
250
250
2012.11
2009.04
2009.03
PowerPoint bemutató
Egyéb: Projekt prezentáció
2
2
2
2012.04
2011.10
Fotók a paravánról
Egyéb: Lakossági fórumok
opciós (2)
0
0
2011.10
2012.03
Kockázatelemzés
2
1
1
2012.10
5/11
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
SABLON v02
4.
Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása
Szempont megnevezése
Mértékegység
Kiindulási
A jelentés
A projekt
és száma
érték
tételi időszakra
fenntartás
vonatkozó
végéig várható
érték
átlagos érték
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése
1.1. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
1.2. Nők száma a felső- és középvezetésben
fő
14
14
14
1.6. Akadálymentesített épületek száma
darab
1
1
2
1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma
fő
2
2
2
1.9. Roma foglalkoztatottak száma
fő
0
0
10
1.12. A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem
követett el
1.15. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás
más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi
-
-
célcsoportok helyzetére, életminőségére
2.2. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma
fő
12
12
15
2.3. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben
6
fő
6
6
(ill. a következő 5 évben)
2.6. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez
2.7. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás
2.8. Vállalati családi rendezvények szervezése
2.9. Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt
kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak
2.10. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása
2.12. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben
részesülnek-e?
2.13. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
6/11
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
SABLON v02
A jelentés
A projekt
Szempont megnevezése
Kiindulási
tételi időszakra
fenntartás
Mértékegység
és száma
érték
vonatkozó
végéig várható
érték
átlagos érték
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése
1.1. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
1.2. Nők száma a felső- és középvezetésben
fő
14
14
14
1.6. Akadálymentesített épületek száma
darab
1
1
2
1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma
fő
2
2
2
1.9. Roma foglalkoztatottak száma
fő
0
0
10
1.12. A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem
követett el
1.15. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás
más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi
-
-
célcsoportok helyzetére, életminőségére
2.9. Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt
kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak
2.12. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben
részesülnek-e?
2.13. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
2.14. Nők száma a foglalkoztatottak közt
fő
453
453
450
Kiegészítő információk
3.1. Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám)
fő
604
3.2. A szervezet felső- és középvezetésében foglalkoztatottak száma
fő
26
7/11
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
SABLON v02
5.
A környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása
A jelentés tételi
A projekt fenntartás
Szempont megnevezése
és száma
Mértékegység
Kiindulási érték
időszakra
végéig várható
vonatkozó érték
átlagos érték
Környezettudatos menedzsment
Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezik vagy
I/N
I
I
I
vállalja bevezetését
Fenntarthatósági stratégiával rendelkezik vagy vállalja
I/N
I
I
I
elkészítését
Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott, felelős
fő
1
1
1
kijelölése
A környezetvédelem területén az elmúlt három évben a
I/N
I
I
I
szervezet jogsértést nem követett el
A dolgozók környezeti oktatása, környezeti szemléletük
fő/év
3
3
5
alakítása
Nyilvánosság számára környezeti jelentés, tájékoztatók
db/időszak
12/év
12/év
12/év
rendszeres készítése
Környezetegészség (emberi egészség és életmód)
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat
alkalom/év
1
1
2
értékelések készítése
Béren kívüli (közérzet javító) rekreációs, egészségügyi
eFt/fő
4000
4000
6000
juttatások mértékének növelése
Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása
(világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség, stb.)
db
50
50
100
érdekében tárgyi eszköz beszerzés
8/11
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
SABLON v02
6. Pénzügyi ütemterv a projekt elszámolható összköltségére vonatkozóan
Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „
Pü-i ütemterv” fülének kitöltésével.
A táblázat alapja a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete, amely évenkénti bontásban tartalmazza az elszámolható költségeket. A pénzügyi
ütemterv táblázatának adatait a tárgyidőszak előtt és a tárgyidőszakban felmerült elszámolható összköltség figyelembevételével szükséges
aktualizálni.
9/11
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
SABLON v02
7. Az előrehaladást igazoló dokumentumok
A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
(csatolandó mellékletek)
Igen
Nem
(db)
1) Mérnökjelentés vállalkozási szerződésenként kiegészítve a Kedvezményezett megjegyzéseivel
X
2) Változtatások alátámasztó dokumentuma (amennyiben vonatkozik Önre)
X
3) A közbeszerzési kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok
X
Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció
X
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés
X
A megkötött szerződés
X
Ha szükséges volt, akkor a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának igazolása
X
Ha volt jogorvoslat, akkor az annak megindításáról szóló értesítést és a Közbeszerzési Döntőbizottság
X
határozatát
4) A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok
1
5) A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv és a megtett intézkedések
X
bemutatása (amennyiben vonatkozik Önre)
6) Kifizetési igénylés dokumentációja (amennyiben a jelentési időszakban a Kedvezményezett kéri a ténylegesen
X
felmerült elszámolható költségekre jutó támogatás folyósítását)
10/11
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
SABLON v02
8. Nyilatkozat
Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:
-
a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
-
a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti
példányokkal mindenben megegyeznek;
-
a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten
vannak nyilvántartva.
Kelt: Debrecen, 2013. május 24.
……….……………………………………..
(Fő)kedvezményezett,
vagy a (Fő)kedvezményezett
aláírásra jogosult képviselője
P. H.
11/11
