KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
Projekt státuszjelentés (PSJ)
A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a
tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli
az előrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását,
készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavatkozásra.
Kivitelezési fázisban el kell készíteni a pénzügyi előrehaladás tervét és tényleges ütemét
bemutató diagramot is.
A PSJ-t a projektvezető készíti. A Kedvezményezett a PSJ-t havonta, a Támogatási
Szerződésben meghatározott határidőig nyújtja be a KSz részére.
1/9
Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
Projekt:
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)
Projektszám:
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
Státuszjelentés
2008. október 29. – 2008. november 30.
időszaka:
Státuszjelentést
Csubák Gyöngyi
készítette:
Nyulasi András
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kapcsolattartó neve és Tel.: +36-52-511-555
elérhetősége:
Fax: +36-52-511-467
E-mail:
[email protected]
Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Projekt befejezésének
tervezett időpontja
2010. december 31. (fizikai)
(Bizottsági Döntés vagy
ezzel egyenértékű
2011. június 30. (pénzügyi)
dokumentum szerint):
A projekt befejezésének
becsült időpontja
2010. december 31. (fizikai)
(jelenlegi ismereteink
2011. június 30. (pénzügyi)
szerint):
1.
A jelentési időszakban ténylegesen felmerült elszámolható költségek
Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „
Projekt indikátorok”, „
VSZ_1”, „
VSZ_2” , stb. és „
kódtábla” füleinek kitöltésével.
2/9
Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
2.
A közbeszerzési kötelezettségek teljesítésének bemutatása
Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „
közbeszerzési eljárások” és „
szerz. mod, kieg. közbeszerzés” füleinek
kitöltésével.
3/9
Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
3.
Tájékoztatás és nyilvánosság
A tájékoztatás során használt publikációs
Célérték
Előző
A jelentés
Határidő
eszközök
(db)
jelentés
készítésének
Igen
Nem
Tervezett
valós
A „Kedvezményezettek
I.kommunikációs terv
1
0
1
2009.02
tájékoztatási kötelezettségei”
II.kommunikációs terv
című dokumentumban foglalt
III.kommunikációs terv
kommunikációs tervek közül
IV.kommunikációs terv
melyiket valósítja meg?
V.kommunikációs terv
Hirdetőtábla (A)
5
0
5
2009.04
Tájékoztatási tábla (B)
4
0
4
2009.09
Emléktábla (D típus)
4
0
4
2011.01
Plakát (színes, A3, A2, papír alapú)
150
0
150
Folyamatos
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) (Médiafelület vásárlása)
12
0
12
Folyamatos
Televízió (PR riport)
2
0
2
2009.04
Rádió
Internet
Egyéb rendezvény, konferencia
Sajtótájékoztató (Események, rendezvények szervezése)
2
0
2
2011.03
Sajtóközlemény (A nyomtatott és elektronikus média tájékozt.)
19
0
19
Folyamatos
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
45000
0
45000
Folyamatos
Szakmai kiadvány
500
0
500
2009.03
PR-film
Önálló internetes honlap (Projekt weboldal)
1
0
1
2009.03
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
DM-levélkampány (Hírlevelek)
1200
0
1200
Folyamatos
Telemarketing
Közvélemény-kutatás
Reklámtárgy
Egyéb: projekt prezentáció
1
0
1
2009.04
Lakossági fórumok
opciós (2)
Fotódokumentáció készítése
240
0
240
Folyamatos
4/9
Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
4.
Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása
A jelentés
A projekt
Szempont megnevezése
Mértékegység
Kiindulási
tételi időszakra
fenntartás
és száma
érték
vonatkozó
végéig várható
érték
átlagos érték
Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése
1.1. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
1.2. Nők száma a felső- és középvezetésben
fő
14
14
14
1.6. Akadálymentesített épületek száma
darab
1
1
2
1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma
fő
2
2
2
1.9. Roma foglalkoztatottak száma
fő
0
0
10
1.12. A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem
követett el
1.15. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás
más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi
-
-
célcsoportok helyzetére, életminőségére
2.2. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma
fő
12
12
15
2.3. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben
fő
6
6
6
(ill. a következő 5 évben)
2.6. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez
2.7. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás
2.8. Vállalati családi rendezvények szervezése
2.9. Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt
kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak
2.10. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása
2.12. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben
részesülnek-e?
2.13. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
5/9
Projekt státuszjelentés 1.
(PSJ)
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
A jelentés
A projekt
Szempont megnevezése
Mértékegység
Kiindulási
tételi időszakra
fenntartás
és száma
érték
vonatkozó
végéig várható
érték
átlagos érték
Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése
1.1. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
1.2. Nők száma a felső- és középvezetésben
fő
14
14
14
1.6. Akadálymentesített épületek száma
darab
1
1
2
1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma
fő
2
2
2
1.9. Roma foglalkoztatottak száma
fő
0
0
10
1.12. A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem
követett el
1.15. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás
más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi
-
-
célcsoportok helyzetére, életminőségére
2.9. Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt
kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak
2.12. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben
részesülnek-e?
2.13. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
2.14. Nők száma a foglalkoztatottak közt
fő
453
453
450
Kiegészítő információk
3.1. Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám)
fő
604
3.2. A szervezet felső- és középvezetésében foglalkoztatottak száma
fő
26
6/9
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
5.
A környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása
Szempont megnevezése
A jelentés tételi
A projekt fenntartás
Mértékegység
Kiindulási érték
időszakra
végéig várható
és száma
vonatkozó érték
átlagos érték
Környezettudatos menedzsment
Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezik vagy
I/N
I
I
I
vállalja bevezetését
Fenntarthatósági stratégiával rendelkezik vagy vállalja
I/N
I
I
I
elkészítését
Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott, felelős
fő
1
1
1
kijelölése
A környezetvédelem területén az elmúlt három évben a
I/N
I
I
I
szervezet jogsértést nem követett el
A dolgozók környezeti oktatása, környezeti szemléletük
fő/év
3
3
5
alakítása
Nyilvánosság számára környezeti jelentés, tájékoztatók
db/időszak
12/év
12/év
12/év
rendszeres készítése
Környezetegészség (emberi egészség és életmód)
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat
alkalom/év
1
1
2
értékelések készítése
Béren kívüli (közérzet javító) rekreációs, egészségügyi
eFt/fő
4000
4000
6000
juttatások mértékének növelése
Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása
(világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség, stb.)
db
50
50
100
érdekében tárgyi eszköz beszerzés
6.
Pénzügyi ütemterv a projekt elszámolható összköltségére vonatkozóan
Kérjük, hogy az adatokat elektronikusan adja meg a csatolt táblázat „
Pü-i ütemterv” fülének kitöltésével.
A táblázat alapja a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete, amely évenkénti bontásban tartalmazza az elszámolható költségeket. A pénzügyi
ütemterv táblázatának adatait a tárgyidőszak előtt és a tárgyidőszakban felmerült elszámolható összköltség figyelembevételével szükséges
aktualizálni.
7/9
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
Az előrehaladást igazoló dokumentumok
A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
(csatolandó mellékletek)
Igen
Nem
(db)
1) Mérnökjelentés vállalkozási szerződésenként kiegészítve a Kedvezményezett megjegyzéseivel
X
2) Változtatások alátámasztó dokumentuma (amennyiben vonatkozik Önre)
X
3) A közbeszerzési kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok
X
Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció
5**
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés
3*
A megkötött szerződés
3*
Ha szükséges volt, akkor a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának igazolása
1*
Ha volt jogorvoslat, akkor az annak megindításáról szóló értesítést és a Közbeszerzési Döntőbizottság
X
határozatát
4) A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok
1*
5) A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv és a megtett intézkedések
X
bemutatása (amennyiben vonatkozik Önre)
6) Kifizetési igénylés dokumentációja (amennyiben a jelentési időszakban a Kedvezményezett kéri a ténylegesen
X
felmerült elszámolható költségekre jutó támogatás folyósítását)
*Korábban elküldve (elektronikusan)
**Ebből értékhatár alatti 2 db
8/9
Pénzügyi ütemterv a projekt teljes időtartamára
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001
10. Nyilatkozat
Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:
-
a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
-
a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
-
a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.
Kelt: Debrecen, 2009. február 12.
……….……………………………………..
(Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője
P. H.
9/9
