Elemi koltsegvetes 2018.pdf

Adatellenőrző kód:
-2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
Fejezeti jellemző adatok
Önkormányzati jellemző adatok
20
0500
${pukorzet}
fejezet
cím/alcím
megye
pénzügyi körzet
település-
típus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Szerv számjele
320988
1051
854200
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
2400 Dunaújváros Táncsics Mihály utca 1/A
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Elemi költségvetés
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
számviteli program neve

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
Tartalomjegyzék
Szám
Űrlap megnevezés
01
K1-K8. Költségvetési kiadások
02
B1-B7. Költségvetési bevételek
04
B8. Finanszírozási bevételek
08
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről
09
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 2 -

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
Üres űrlapok jegyzéke
Szám
Űrlap megnevezés
03
K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 3 -

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
Értéktípus: Forint
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
812 390 000
06
Jubileumi jutalom (K1106)
4 737 000
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
25 176 000
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
17 100 000
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
1 400 000
12
Szociális támogatások (K1112)
600 000
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
35 312 500
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
896 715 500
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
39 000 000
17
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
3 956 500
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
42 956 500
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
939 672 000
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
206 681 000
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
10 000 000
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
10 000 000
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
20 000 000
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
45 000 000
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
7 000 000
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
52 000 000
28
Közüzemi díjak (K331)
150 000 000
30
Bérleti és lízing díjak (K333)
440 000 000
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
35 000 000
32
Közvetített szolgáltatások (K335)
2 000 000
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
160 000 000
34
Egyéb szolgáltatások (K337)
100 000 000
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
887 000 000
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
10 000 000
37
Reklám- és propagandakiadások (K342)
20 000 000
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
30 000 000
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
250 000 000
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
50 000 000
42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
1 178 000
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
100 000 000
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
401 178 000
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
1 390 178 000
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
112 186 000
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
112 186 000
69
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
5 000 000
71
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)
5 000 000
72
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
40 000 000
73
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
110 000 000
74
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
18 900 000
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 4 -

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
Értéktípus: Forint
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
687 200 000
13
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)
687 200 000
18
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
451 300 000
19
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)
451 300 000
34
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
2 000 000
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
250 000 000
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
30 000 000
38
Ellátási díjak (B405)
416 000 000
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
50 000 000
45
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)
600 000
46
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)
600 000
47
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
2 000 000
48
Egyéb működési bevételek (B411)
100 000 000
49
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)
850 600 000
60
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
40 000 000
61
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)
40 000 000
68
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
2 029 100 000
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 6 -

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
Értéktípus: Forint
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
04 - B8. Finanszírozási bevételek
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
1 001 517 000
21
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)
1 001 517 000
30
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
1 001 517 000
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 7 -

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
Értéktípus: Fő
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
#
Megnevezés
Létszám fő (Tervezett
Törvény szerinti
Normatív jutalmak,
Készenléti, ügyeleti,
Végkielégítés, jubileumi
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
Támogatások
Foglalkoztatottak egyéb
Választott tisztségviselők
átlagos statisztikai
illetmények, munkabérek
céljuttatás, projektprémium
helyettesítési díj, túlóra,
jutalom
személyi juttatásai
juttatásai
állományi létszám, éves)
túlszolgálat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23
igazgató (főigazgató),
4
67 535 000
0
0
0
384 000
1 553 000
0
0
0
igazgatóhelyettes (főigazgató-
helyettes)
24
főosztályvezető, főosztályvezető-
28
147 315 000
0
0
0
2 640 000
3 600 000
0
12 000 000
0
helyettes, osztályvezető,
ügykezelő osztályvezető, további
vezető
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,
4
9 672 000
0
0
0
384 000
7 000
10 000
18 000
0
munkatárs
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
59
75 848 000
0
0
0
4 992 000
320 000
96 000
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
50
89 477 000
0
0
0
4 920 000
2 280 000
118 000
3 200 000
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
53
127 003 000
0
0
0
5 040 000
5 660 000
196 000
2 000 000
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
71
295 540 000
0
0
4 737 000
6 816 000
5 080 000
180 000
18 094 500
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK
269
812 390 000
0
0
4 737 000
25 176 000
18 500 000
600 000
35 312 500
0
ÖSSZESEN: (=23+...+35)
79
FOGLALKOZTATOTTAK
269
812 390 000
0
0
4 737 000
25 176 000
18 500 000
600 000
35 312 500
0
ÖSSZESEN
(=22+36+47+53+58+66+78)
80
Nyitólétszám (az időszak első
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
napján munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állók statisztikai
állományi létszáma) (fő)
81
Munkajogi nyitólétszám (az
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
időszak első napján
munkaviszonyban állók létszáma)
(fő)
84
Átlagos statisztikai állományi
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
létszám (tervezett éves átlagos
statisztikai állományi létszám) (fő)
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 8 -

PIR: 320988
Készült: 2018.06.14 13:43
Elemi költségvetés
Értéktípus: Forint
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230298
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú
Vezetői létszám: felsőfokú
Vezetői létszám - Összesen
Nem vezetői létszám: alapfokú
Nem vezetői létszám: középfokú
Nem vezetői létszám: felsőfokú
Nem vezetői létszám - Összesen
Létszám összesen
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
a) csoport
0
18
18
0
0
71
71
89
02
b) csoport
0
0
0
0
0
9
9
9
03
Összesen (01+02)
0
18
18
0
0
80
80
98
04
Humánpolitikai
0
1
1
0
4
2
6
7
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
2
2
0
7
9
16
18
06
Jogi
0
0
0
0
0
2
2
2
07
Nemzetközi
0
1
1
0
0
5
5
6
08
Ellenőrzési
0
1
1
0
0
0
0
1
09
Koordinációs
0
3
3
0
3
4
7
10
10
Informatikai
0
1
1
0
4
3
7
8
11
Kommunikációs
0
1
1
0
3
1
4
5
12
Egyéb (…)
0
1
1
5
8
16
29
30
13
Összesen (04+…+12)
0
11
11
5
29
42
76
87
14
Adminisztratív-titkársági
0
0
0
0
12
5
17
17
(15+16+17)
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
7
4
11
11
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
4
1
5
5
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
1
0
1
1
18
Protokolláris
0
1
1
0
0
1
1
2
19
Kézbesítési
0
0
0
0
1
0
1
1
20
Szállítási
0
0
0
0
1
0
1
1
21
Jóléti
0
1
1
0
4
0
4
5
22
Üzemeltetési
0
1
1
10
2
0
12
13
23
Rendészeti
0
0
0
44
0
0
44
44
24
Raktározási
0
0
0
0
1
0
1
1
26
Összesen (14+18+…+25)
0
3
3
54
21
6
81
84
27
Összesen (03+13+26) =
0
32
32
59
50
128
237
269
(28+32+48+56)
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
0
32
32
59
50
128
237
269
33
I. funkció csoport
0
18
18
0
0
80
80
98
34
II. funkció csoport
0
11
11
5
29
42
76
87
35
III. funkció csoport
0
3
3
54
21
6
81
84
Adatellenőrző kód: -2337-5a69-6c474-6531-363e331f-39-9-396a4d5d46
- 9 -