A fejezet megnevezése, székhelye:
Irányító szerv:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
számjel
32982
1051
20
0500
230276
854200
PIR-törzsszám
Szektor
Fejezet
Cím/Alcím
ÁHTT azonosító
Szakágazat
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM
1055 Budapest Markó utca 29-31
Elemi költségvetés
2018 Elemi költségvetés
P. H.
.......................................................................................
.....................................................................
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
a szerv vezetője
mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:
Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap
Kelt
……………………, ……….év………….hó……..nap
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.........................................................................(név)
.....................................................................(név)
....................................................................(telefon)
.................................................................(telefon)
Kelt……………………, ……….év………….hó……..nap
Készült: 2017.11.28 16:17
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Tartalomjegyzék
Szám
Űrlap megnevezés
01
K1-K8. Költségvetési kiadások
02
B1-B7. Költségvetési bevételek
04
B8. Finanszírozási bevételek
08
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
összetételéréről
09
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Üres űrlapok jegyzéke
Szám
Űrlap megnevezés
03
K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Érték típus: Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
4 212 670 000
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
13 000 000
túlszolgálat (K1104)
06
Jubileumi jutalom (K1106)
34 176 000
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
108 196 000
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
20 561 000
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
1 300 000
12
Szociális támogatások (K1112)
2 000 000
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
12 300 000
(K1113)
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
4 404 203 000
(=01+…+13) (K11)
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
210 000 000
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K122)
17
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
110 000 000
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
320 000 000
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
4 724 203 000
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
955 130 000
hozzájárulási adó
(K2)
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
40 108 000
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
53 081 000
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
93 189 000
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
92 552 000
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
18 192 000
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
110 744 000
28
Közüzemi díjak (K331)
200 748 000
30
Bérleti és lízing díjak (K333)
55 995 000
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
265 735 000
32
Közvetített szolgáltatások (K335)
17 370 000
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
407 835 000
(K336)
34
Egyéb szolgáltatások (K337)
470 822 000
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
1 418 505 000
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
13 350 000
37
Reklám- és propagandakiadások (K342)
65 744 000
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
79 094 000
(=36+37) (K34)
39
Működési célú előzetesen felszámított általános
371 064 000
forgalmi adó (K351)
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
41 125 000
42
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
150 000
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
21 352 000
44
Különféle befizetések és egyéb dologi
433 691 000
kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
2 135 223 000
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
811 107 000
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
811 107 000
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Érték típus: Forint
72
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
500 000
74
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
8 825 000
(K63)
75
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
58 588 000
(K64)
78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános
17 787 000
forgalmi adó (K67)
79
Beruházások (=72+…+78) (K6)
85 700 000
80
Ingatlanok felújítása (K71)
172 441 000
83
Felújítási célú előzetesen felszámított általános
46 559 000
forgalmi adó (K74)
84
Felújítások (=80+...+83) (K7)
219 000 000
95
Költségvetési kiadások
8 930 363 000
(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Érték típus: Forint
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
12
Egyéb működési célú támogatások bevételei
143 000 000
államháztartáson belülről (B16)
13
Működési célú támogatások államháztartáson
143 000 000
belülről (=07+…+12) (B1)
34
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
200 000
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
4 567 724 000
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
17 370 000
38
Ellátási díjak (B405)
171 481 000
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
41 125 000
49
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)
4 797 900 000
(B4)
60
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
237 100 000
61
Működési célú átvett pénzeszközök
237 100 000
(=56+…+60) (B6)
68
Költségvetési bevételek
5 178 000 000
(=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Érték típus: Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek
#
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
3 752 363 000
21
Belföldi finanszírozás bevételei
3 752 363 000
(=04+09+12+…+17+20) (B81)
30
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
3 752 363 000
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Érték típus: Fő
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
#
Megnevezés
Létszám fő (Tervezett átlagos
Törvény szerinti illetmények,
Normatív jutalmak, céljuttatás,
Készenléti, ügyeleti,
Végkielégítés, jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
Támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi
Választott tisztségviselők
statisztikai állományi létszám,
munkabérek
projektprémium
helyettesítési díj, túlóra,
juttatásai
juttatásai
éves)
túlszolgálat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,
91
710 155 000
0
0
7 500 000
10 527 000
2 245 000
0
1 200 000
0
osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további
vezető
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
12
37 816 000
0
1 590 000
2 219 000
1 387 000
1 058 000
400 000
780 000
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
110
349 974 600
0
1 920 000
3 516 000
11 726 000
3 270 000
500 000
1 905 600
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
289
1 208 505 400
0
2 325 000
7 391 000
31 435 000
6 958 000
600 000
2 714 400
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
485
1 906 219 000
0
7 165 000
13 550 000
53 121 000
8 330 000
500 000
5 700 000
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:
987
4 212 670 000
0
13 000 000
34 176 000
108 196 000
21 861 000
2 000 000
12 300 000
0
(=23+...+35)
79
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN
987
4 212 670 000
0
13 000 000
34 176 000
108 196 000
21 861 000
2 000 000
12 300 000
0
(=22+36+47+53+58+66+78)
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
Érték típus: Forint
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú
Vezetői létszám: felsőfokú
Vezetői létszám - Összesen
Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen
Létszám összesen
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
végzettséggel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
a) csoport
0
41
41
0
2
455
457
498
02
b) csoport
0
5
5
0
32
40
72
77
03
Összesen (01+02)
0
46
46
0
34
495
529
575
04
Humánpolitikai
0
1
1
0
1
10
11
12
05
Gazdálkodási-költségvetési
2
9
11
0
27
34
61
72
06
Jogi
0
3
3
0
0
3
3
6
07
Nemzetközi
0
2
2
0
0
7
7
9
08
Ellenőrzési
0
1
1
0
0
1
1
2
10
Informatikai
1
5
6
0
23
13
36
42
11
Kommunikációs
0
1
1
0
0
3
3
4
12
Egyéb (…)
0
10
10
0
20
23
43
53
13
Összesen (04+…+12)
3
32
35
0
71
94
165
200
14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
6
6
0
60
46
106
112
15
- I. csoport feladatait segítő
0
6
6
0
54
39
93
99
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
5
7
12
12
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
1
0
1
1
19
Kézbesítési
0
0
0
0
6
1
7
7
20
Szállítási
0
0
0
0
4
0
4
4
22
Üzemeltetési
0
4
4
4
57
9
70
74
24
Raktározási
0
0
0
0
1
0
1
1
25
Egyéb (…)
0
0
0
0
8
6
14
14
26
Összesen (14+18+…+25)
0
10
10
4
136
62
202
212
27
Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)
3
88
91
4
241
651
896
987
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
3
88
91
4
241
651
896
987
33
I. funkció csoport
0
46
46
0
34
495
529
575
34
II. funkció csoport
3
32
35
0
71
94
165
200
35
III. funkció csoport
0
10
10
4
136
62
202
212
Adatellenőrző kód: -513151644b3-61-4b-5cc-34-59a3-6-f-332b2e5b
