MKK 
5. melléklet 
 
 
 
PROBLÉMA LAP 
Eredete: 
  Belső audit                  Ügyfél észrevétel                       Dolgozói észrevétel                    Egyéb: 
 
 
Kezelése: 
           Javítás                                  Helyesbítő tevékenység                            Megelőző tevékenység 
 
 
* A megfelelő rész aláhúzandó, kiegészítendő 
 Sorszám: 
Érintett terület: 
Auditor: 
 
A probléma/nem megfelelőség leírása 
 
 
 
 
 
A probléma/nem megfelelőség valószínű oka 
 
 
 
 
Dátum: 
Észlelő/Auditor: 
Érintett terület felelős vezetője: 
(audit probléma esetén): 
Elrendelt intézkedés(ek):  
 
Hibajavítás: 
Felelős: 
Határidő: 
 
 
Helyesbítő tevékenység: 
Felelős: 
Határidő: 
 
 
Megelőző tevékenység: 
Felelős: 
Határidő: 
 
 
Visszaellenőrzésért felelős: 
Határidő: 
 
Elrendelés dátuma:  
Elrendelő aláírása:  
Végrehajtás dátuma: 
Felelős aláírása:  
 
A tevékenység ellenőrzése, hatékonyságának értékelése: 
Dátum/aláírás:  
 
 
 
        megfelelő                 nem megfelelő, új tevékenység indítása javasolt 
  
 
XV.Kerület_MKK_m5 
2017.05.03. 
1/1 

---